Flytning af 15 palliative pladser til Vigerslevhus
Indstilling og beslutning
1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at der reduceres i alt 19 akutplejepladser på Vigerslevhus for at skabe plads til indflytningen af palliativ afdeling med 15 pladser og at der åbnes 15 almene rehabiliteringspladser på Håndværkerforeningens Plejehjem, og
2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag til justering af budgetmodellen for akutplejepladser med henblik på at sikre fremadrettet balance i driften (1,8 mio. kr.).
Problemstilling
Flytningen af palliativ afdeling med 15 pladser til Vigerslevhus afføder behov for beslutning om den nye fordeling af pladstyper på Vigerslevhus, kompenserende åbning af midlertidige døgnpladser på Håndværkerforeningens Plejehjem og etablering af fysiske rammer omkring den nye palliative afdeling, som sikrer en højere oplevet kvalitet for borgeren. Forslag til bygningsmæssige tilpasninger og generel opgradering af de fysiske rammer i forbindelse med indflytning af palliativ afdeling på Vigerslevhus, indgår i indstilling om anlægsbevilling til istandsættelse af midlertidige pladser, som finansieres af Moderniseringsplan II.
Økonomien i den interne omstilling for midlertidige døgnpladser på sundheds- og omsorgsområdet i forbindelse med indflytningen af palliativ afdeling på Vigerslevhus skal konkretiseres.
Løsning
Vigerslevhus har i dag 90 plejeboliger fordelt på 60 akutplejepladser og 30 almene rehabiliteringspladser. I forbindelse med indflytningen af den palliative afdeling foreslår Sundheds- og Omsorgsforvaltningen for det første, at den samlede pladskapacitet på Vigerslevhus reduceres med 4 pladser for at sikre optimale rammer omkring den nye palliative afdeling på Vigerslevhus på 1. salen i bygningen. Det betyder, at den palliative afdeling har ro og er klart afgrænset fra de øvrige pladser i den anden ende af gangen på 1. sal, og at afdelingen får sin egen fælles opholdsstue.
Forvaltningen foreslår for det andet, at det er antallet af akutplejepladser, som reduceres for at skabe plads til den nye palliative afdeling.
Det betyder, at der samlet er behov for at nedlægge 19 akutplejepladser på Vigerslevhus, heraf 4 for at sikre optimale fysiske rammer og 15 for at give plads til de 15 palliative pladser.
Den nuværende fordeling af pladstyper og forslag til fremadrettet pladssammensætning fremgår nedenfor, jf. tabel 1.
Tabel 1. Forslag til pladssammensætning
| Vigerslevhus | I dag | Fra 1. jan 2015 |
| Palliative pladser | 0 | 15 |
| Akutplejepladser | 60 | 41 |
| Almene rehabiliteringspladser | 30 | 30 |
| I alt | 90 | 86 |
Forvaltningen vurderer, at de nuværende 60 akutplejepladser i op til halvdelen af tilfældene er belagt med borgere, som i stedet burde ligge på en almen rehabiliteringsplads. Forvaltningen har derfor i foråret 2014 arbejdet med at præcisere målgruppen for akutplejepladser i visitationskriterierne, herunder tydeliggjort, at borgere på akutplejepladser skal flyttes til almen rehabiliteringsenhed, når borgere fortsat har behov for et rehabiliteringsforløb, men ikke længere har behov for kompleks sygepleje.
Reduktionen i antallet af akutplejepladser og en stigning i antallet af borgerforløb, som flyttes fra akutplejepladser, når borgers behov ændrer sig, vil udfordre den samlede kapacitet af midlertidige døgnpladser. Forvaltningen vil derfor etablere 15 nye almene rehabiliteringspladser på Håndværkerforeningens Plejehjem som erstatning for 15 af de nedlagte akutplejepladser.
Det er samtidig forvaltningens vurdering, at de reviderede visitationskriterier for akutplejepladserne vil sikre et bedre flow på akutplejepladserne, og der er derfor ikke behov for at reetablere de resterende 4 akutplejepladser. De frigjorte driftsmidler fra disse 4 akutplejepladser indgår i den interne økonomiske omstilling for midlertidige døgnpladser.
Den nye fordeling af pladstyper på Håndværkerforeningens Plejehjem er vist nedenfor, jf. tabel 2.
Tabel 2 - Fordeling af pladstyper på Håndværkerforeningens Plejehjem
| Håndværkerforeningens Plejehjem | I dag | Fra 1. jan 2015 |
| Palliative pladser* | 19 | 0 |
| Almene plejeboliger | 148 | 148 |
| Almene rehabiliteringspladser | 0 | 15 |
| I alt | 167 | 163 |
Konkretisering af intern økonomisk omstilling ved flytning af palliativ afdeling til Vigerslevhus
Flytningen af palliativ afdeling til Vigerslevhus frigør driftsressourcer som følge af reduktionen af akutplejepladser og mulighed for en bedre udnyttelse af sygeplejeressourcer på tværs af akutpleje- og palliative pladser, jf. tabel 3.
Tabel 3 - Frigjorte driftsmidler i den interne omstilling
| Frigjorte driftsmidler ved flytning af palliativ afdeling til Vigerslevhus | 1.000 kr. |
| Reduktion af 19 akutplejepladser (frigjorte pleje- og omsorgsmidler) | 7.909 |
| Synergi i udnyttelse af sygeplejeressourcer mellem APE- og palliative pladser (2 årsværk) | 1.000 |
| I alt | 8.909 |
Der frigøres i alt 8,9 mio. kr., som følge af flytningen af de palliative pladser. Disse midler indgår i forvaltningens forslag til intern omstilling, jf. tabel 4, og skal finansiere følgende:
- Den allerede vedtagne besparelse via flytningen af palliativ afdeling, som er på 1,9 mio. kr. fra 2016.
- Driftsudgifter til 15 nye almene rehabiliteringspladser på Håndværkerforeningens Plejehjem for at kompensere for lukningen af akutplejepladser på Vigerslevhus.
- Øgede driftsudgifter på Vigerslevhus som følge af kvadratmeterudvidelsen med etableringen af den nye pavillon.
- Justering af den nuværende budgetmodel for akutplejepladserne med henblik på at sikre balance i driften på Vigerslevhus.
Tabel 4 - Forslag til fremadrettet anvendelse af de frigjorte driftsmidler
| Forslag til fremadrettet anvendelse af frigjorte driftsmidler | 1.000 kr. |
| Bidrag til effektiviseringsstrategi 2015 jf. vedtaget effektiviseringsforslag (fra 1. januar 2016) | 1.900 |
| Driftsudgifter til ny pavillon til aktivitetscenter (lejeudgift, rengøring mv.) | 400 |
| Justering af budgetmodel for akutplejepladser | 1.825 |
| 15 nye almene rehabiliteringspladser på Håndværkerforeningens Plejehjem | 4.997 |
| I alt | 9.122 |
Forslaget til en samlet intern omlægning på i alt 9,1 mio. kr. kan med de frigjorte midler, jf. tabel 3, håndteres indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme.
Justering af budgetmodel for akutplejepladser
Justeringen af budgetmodellen for akutplejepladser imødekommer ekstra ressourcebehov som følge af modtagelse af borgere efter kl. 14.00, tilpasning af budgetpost for sygeplejeartikler og bleer samt kompensering for udgifter vedr. fast vagt og bemanding udover det "almindelige" i forhold til udadreagerende borgere. Vigerslevhus har i 2014 et samlet pleje- og omsorgsbudget på 25 mio. kr. til de 60 akutplejepladser.
Med udgangspunkt i de nuværende 60 pladser medfører de ovennævnte ændringer, at budgettet ville blive øget med 2,3 mio. kr. eller godt 40.000 kr. pr akutplejeplads. Men i lyset af, at der med den foreslåede pladssammensætning i 2015 kun vil være 41 akutplejepladser reduceres udgiften for de sidste to pladsafhængige budgettilpasninger. Den samlede udgift til justering af budgetmodellen for akutplejepladser er derfor ca. 1,8 mio. kr.
Fysiske rammer omkring palliativ afdeling på Vigerslevhus
I forbindelse med flytningen af den palliative afdeling til Vigerslevhus skal der gennemføres en række bygningsmæssige tilpasninger, herunder eksempelvis forbedring af beboer- og personalearealer og generel opgradering af de fysiske rammer mv., som skal bidrage til at skabe de bedst mulige rammer for borgere, pårørende og personale og vil medvirke til en højere oplevet kvalitet for borgeren i det palliative tilbud.
Finansieringen af i alt 8,3 mio. kr. i anlægsudgifter til de ovennævnte fysiske forbedringer håndteres i indstilling om anlægsbevilling til istandsættelse af midlertidige pladser.
Der påregnes kun mindre istandsættelsesudgifter i forbindelse med etableringen af rehabiliteringspladserne på Håndværkerforeningen og disse udgifter afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme.
Økonomi
Videre proces
Herefter vil forvaltningen gennemføre de konkrete etablerings- og indretningsarbejder inden indflytningen af den palliative afdeling, som forventes gennemført pr 1. januar 2015.
Hanne Baastrup
/ Søren W. Rasmussen