Budget 2001 - udmøntning

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 19. februar 2001

3. Budget 2001 - udmøntning

SOU 45/2001 J.nr. 30/2000

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager udmøntningen af budget 2001 til efterretning.

Som en del af den økonomiske genopretning efter underskuddene i regnskabsårene 1999 og 2000 har Sundhedsforvaltningen foretaget en aktivitetsbudgettering af størstedelen af forvaltningens driftsområder.

Aktivitetsbudgetteringen har haft til formål at give et overblik over forvaltningens økonomi med udgangspunkt i det forventede aktivitetsniveau 2001. Aktivitetsbudgetteringen er udgangspunkt for opgørelsen af den permanente ubalance på 80,6 mill. kr., som Borgerrepræsentation den 8. februar 2001 løste ved vedtagelse af en gældssanering af Sundheds- og Omsorgsudvalgets område samt en tillægsbevilling på 25,2 mill. kr. i 2001.

Som en del af den økonomiske genopretning efter underskuddene i regnskabsårene 1999 og 2000 har Sundhedsforvaltningen foretaget en aktivitetsbudgettering af størstedelen af forvaltningens driftsområder.

Aktivitetsbudgetteringen har haft til formål at give et overblik over forvaltningens økonomi med udgangspunkt i det forventede aktivitetsniveau 2001. Aktivitetsbudgetteringen er udgangspunkt for opgørelsen af den permanente ubalance på 80,6 mill. kr., som Borgerrepræsentation den 8. februar 2001 løste ved vedtagelse af en gældssanering af Sundheds- og Omsorgsudvalgets område samt en tillægsbevilling på 25,2 mill. kr. i 2001.

Aktivitetsbudgetteringen viser, at det er områderne køb og salg af pladser, plejehjem, genoptræning og hjemmeplejen der er den primære årsag til ubalancen. Til gengæld forventes der en væsentlig merindtægt vedrørende klienters betaling.

Budgetterne er for en stor dels vedkommende udregnet på basis af vurderinger af institutionernes forventede aktivitetsniveau 2001. Vurderingerne af aktivitetsniveauet er foretaget med udgangspunkt i de decentrale enheders indberetninger eller på baggrund af konkrete skøn foretaget af Sundhedsforvaltningen.

I aktivitetsbudgettet er indarbejdet følgende ændringer:

• Besparelser som følge af lukning af plejehjem, jfr. BR-beslutning 19. juni 2000 og 21. september 2000.
• 2 pct. besparelser på administrationen.
• 10 mill. kr. på den decentrale vedligeholdelse, jfr. BR-beslutning 11. maj 2000.
• 18 mill. kr. i besparelse på samdrift.
• 20 mill. kr. i effektivisering, jfr. BR-beslutning 11. maj 2000.
• Demografitilpasning på 17,5 mill. kr. i hjemmeplejen, jfr. udmelding af budgetrammer april 2000 fra Økonomiudvalget.

Derudover er der ved udarbejdelsen af budgetterne anvendt en lønfremskrivning på 3,4%, hvilket er i overensstemmelse med KTO-forliget på det kommunale område. Fremskrivningsprocenten på de øvrige poster i budgetterne er 2,5% svarende til Finansministeriets skøn over prisudviklingen. På enkelte områder er der brugt særlige fremskrivningsprocenter, som fremkommer som vægtede gennemsnit af henholdsvis lønfremskrivningsprocenten og fremskrivningsprocenten for de øvrige poster.

-

Bilag 1. Notat om udmøntning af budget 2001 med underbilag 1.1 – 1.2 og 1.4 – 1.8

Bilag 2. Aktivitetsoversigt for 2001

Bo Andersen

/ Lau Svendsen-Tune