3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2021

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender at bevillingsmæssige ændringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, jf. bilag 1 og 2, indgår i den samlede sag om bevillingsmæssige ændringer som forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Problemstilling

I overensstemmelse med kommunens bevillingsregler, kan alle udvalg søge om at flytte budget mellem udvalg og mellem det enkelte udvalgs bevillinger, samt om at flytte bevillinger til eksternt finansierede projekter. Budgetflytningerne sker i forbindelse med fremlæggelse af regnskabsprognosen. Formålet med budgetflytningerne er at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug i 2021, og samtidig muliggøre at et eventuelt mindreforbrug kan anvendes andre steder i kommunen.

Denne sag indeholder således mindreforbrug konstateret i forbindelse med 3. regnskabsprognose som søges afleveret til kassen samt bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter, som efterfølgende skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

Løsning

De foreslåede budgetflytninger mellem udvalg i tilknytning til 3. regnskabsprognose, medfører en samlet nedskrivning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget på i alt 32,5 kr. i 2021. 

Budgetflytninger mellem udvalg

Budgetflytninger mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og andre udvalg vedrører:

Mindreforbrug jf. 3. regnskabsprognose

• 9,7 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (kassen) vedr. mindreforbrug som følge af vakante stillinger.
• 4,2 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (kassen) som følge af mindreforbrug vedr. specialiseret rehabilitering.
• 3,5 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (kassen) vedr. udskydelse af omsorgssystemsprojekter som følge af COVID-19.
• 3,3 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (kassen) vedr. mindreforbrug på begravelseshjælp og hospice.
• 2,9 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (kassen) vedr. mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering.
• 2,3 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (kassen) som følge af mindreforbrug på husleje.
• 2,1 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (kassen) vedr. mindreforbrug på uddannelse.
• 0,7 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (kassen) som følge af mindreforbrug vedr. "optimeret fremmøde på SUFs plejehjem".
• 0,6 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (kassen) som følge af mindreforbrug vedr. LIS- og faglig udvikling.
• 0,2 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (kassen) som følge af mindreforbrug på specialuddannelse.
• 0,1 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (kassen) vedr. mindreforbrug vedr. simulationsakademi.

Bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter

• 5,9 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (kassen) vedr. reperiodisering af Landsbyggefonden.
• 4,8 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (kassen) vedr. udskydelse af projekt vedr. "Grundlag for flere sygeplejersker og SOSU-ass. i SUF".
• 1,8 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (kassen) vedr. reperiodisering af eksternt finansierede projekter, der grundet COVID-19 har måttet udskydes til 2022. 
• 1,5 mio. kr. fra Økonomiudvalget (kassen) til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedr. tilpasning af praktikplads-AUB.
• 1,5 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget vedr. beboerindskudslån.
• 1,2 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (kassen) vedr. tilpasning af indtægtsniveau for afsluttet eksternt finansieret projekt på Vigerslevhus.
• 1,0 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (kassen) vedr. tilpasning af niveau for kommunekredit som følge af renter og afdrag.
• 1,0 mio. kr. fra Økonomiudvalget (kassen) til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedr. tilpasning af indtægtsbudgettet vedr. særligt dyre enkeltsager.
• 0,1 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget vedr. udvikling og finansiering af kvantumapp og kvantumrapporter.

Herudover søges - jf. bilag 3 - godkendelse for 3 eksternt finansierede projekter på i alt 3,7 mio. kr.

Økonomi

Jævnfør ovenfor.

Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer på udvalgets område er oversendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for Sundheds- og Omsorgsudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag for Økonomiudvalget, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Denne sag behandles af Økonomiudvalget 23. november 2021 og af Borgerrepræsentationen 2. december 2021. Når ændringerne er godkendt af Borgerrepræsentationen, indarbejdes de i Sundheds- og Omsorgsudvalgets korrigerede budget.