Udmøntning af Budget 2023 på sundheds- og omsorgsområdet

Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om de overordnede rammer for Sundheds- og Omsorgsudvalgets Budget 2023.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orientering om udmøntning af det vedtagne budget 2023 på udvalgets område til efterretning.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog Budget 2023 den 6. oktober 2022. Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges derfor et overblik over Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget for 2023 samt en gennemgang af de overordnede budgetkorrektioner (tilførsler og effektiviseringer) til orientering.

Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges derudover Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forslag til udmøntning af budgettilførslen 'SU42 aktivitet på plejehjem', idet det ikke fremgår af budgetaftalen, hvordan midlerne skal fordeles mellem pulje til aktiviteter og musikfestival.

Løsning

Tabel 1 nedenfor sammenfatter Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger til budget 2023 på styringsområderne service, anlæg, overførsler og finansposter. Det samlede budget for 2023 er således 7,5 mia. kr. på hele Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.

Tabel 1. Vedtaget Budget 2023

Mio. kr. (2023 pl)	2023
Sundhed	709,4
Ældre	4.285,7
Administration	161,5
Service i alt	5.156,6
Anlæg	56,0
Anlæg i alt	56,0
Aktivitetsbestemt Medfinansiering af Sundhedsvæsenet	2.031,6
Overførsler	45,7
Særligt dyre enkeltsager	-3,0
Overførsler i alt	2.074,3
Finansposter	258,8
Finansposter i alt	258,8
Budget 2023 i alt	7.545,7

Tilførsler i Budgetaftale 2023

Nedenfor følger en gennemgang af de budgettilførsler, som tilgår Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme som følge af budgetaftalen. Servicetilførslerne udgør 66,8 mio. kr. i 2023. Derudover tilføres Sundheds- og Omsorgsområdet 21,0 mio. kr. på anlægsområdet.

Tilførslerne beskrives kort i bilag 1.

Tabel 2. Tilførsler 2023

Mio. kr. (2023 pl)	Service	Anlæg
SU01 Need to: Planlægningsbevilling til nyt Neurorehabilitering København samt tillægsdriftsbevilling	4,9	3,8
SU03 Need to: Forventet merforbrug sfa. udvidelse af målgruppe vedr. handicapkørsel	3,8	0,0
SU07 Need to: Udvidelse af klinikkapacitet i KK’s omsorgstandpleje*	0,0	0,0
SU08 Need to: Ekstra bevilling til anlæg af Nyt Center for Diabetes og Hjertesygdomme	0,0	0,04
SU09 Rettidig omhu: Anlægsbevilling til istandsættelse af Center for Rehabilitering og Akutpleje	0,0	16,7
SU10 Need to: Fortsættelse af ordning om frit valg på specialiseret rehabilitering	8,0	0,0
SU21 Forsøg med digitalisering som redskab til øget selvhjulpenhed for borgere på aktivitetscentre	0,5	0,0
SU30 Flerstrenget indsats målrettet borgere uden for arbejdsmarkedet med helbredsudfordringer	2,5	0,0
SU32 Nedbringelse af ventetider til københavnere med stress, angst og depression samt forebyggende kurser for unge og voksne med symptomer på angst	17,7	0,0
SU34 Tidlig forebyggende indsats af mental mistrivsel blandt unge og teenagere	2,7	0,0
SU42 Aktivitet på plejehjem	1,5	0,0
SU43 Øget kommunal støtte på levering af mad til ældre i eget hjem	1,0	0,0
SU48 Tiltag vedr. sexistisk kultur og adfærd på kommunens arbejdspladser	0,5	0,0
SO25 Helhedsorienteret familieindsats (SOU)	0,9	0,0
BI01 Justering af antal rehabiliteringsmøder (SOU)	0,6	0,0
BU32/SO11 Styrket sundhedspleje og tidlig indsats (SOU) - Videreførsel af Ung mor på vej	0,6	0,0
ØK03b Rettidig opsporing af borgere med demens	0,6	0,0
ØK24 Brandrenovering af plejeboligerne i Møllehuset i De Gamles By (SOU)	0,0	0,5
ØK80 Fastholdelse og rekruttering - SOUs andel	21,0	0,0
I alt	66,8	21,0

Udmøntning af SU42 aktivitet på plejehjem

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejdede ifm. forhandlingerne om Budget 2023 et budgetnotat om aktivitet på plejehjem (SU42 aktivitet på plejehjem). Budgetnotatet indeholdt aktiviteter for 6 mio. kr. – herunder 3 mio. kr. til en pulje til aktivitet på plejehjem og 3 mio. kr. til en større musikfestival for plejehjemsbeboere. Budgetnotatet indgik i budgetaftalen for Budget 2023 i en nedskaleret udgave således, at der blev afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til dels en pulje til aktivitet på plejehjem og dels til at afholde en årlig musikfestival på plejehjem. Det fremgår ikke af budgetaftalen, hvordan midlerne skal fordeles mellem aktivitetspulje og musikfestival.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår, at midlerne udmøntes således:

Midlerne prioriteres hovedsageligt til musikfestivalen. Forvaltningen forestår, som tidligere år, planlægning og afholdelse af en musikfestival for plejehjemmene i samarbejde med en ekstern leverandør. På baggrund af forvaltningens erfaring med afholdelse af musikfestival for plejehjemmene i 2019, 2020 og 2022 vurderes det muligt at afholde en musikfestival i 2023 for 1,4 mio. kr. – svarende til den der blev afholdt i 2022. Midlerne dækker aflønning af musikere, teknikere samt andet personale, leje af teknisk udstyr, transport, planlægning, logistik mv.

Med denne fordeling vil der således være ca. 100.000 kr. tilbage til en aktivitetspulje til plejehjemmene. En pulje på 100.000 kr. svarer til knap 30 kr. pr. beboer. For at undgå unødigt bureaukrati udmøntes det fulde beløb direkte til plejehjemmene efter en fordelingsnøgle baseret på enhedens størrelse.

I tillæg til ovenstående vil Sundheds- og Omsorgsudvalget skulle tage stilling til placering af nyt Neurorehabilitering København (som følge af tilførsel SU01 Planlægningsbevilling til nyt Neurorehabilitering København samt tillægsdriftsbevilling need to). Ligeledes skal Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfte udmøntningen af budgetmidler til fastholdelse og rekruttering. Sagsfremstillingerne fremgår i særskilte sager til nærværende møde.

Effektiviseringer og smarte investeringer

Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsbidrag 2023 udgjorde 43,2 mio. kr. og blev godkendt i forbindelse med 2. behandlingen af udvalgets budgetbidrag (d. 7. april 2022).

Tabel 3 nedenfor gennemgår sammensætningen af effektiviseringskataloget. Investerings- og effektiviseringscasene beskrives kort i bilag 1.

Tabel 3. Effektiviseringskatalog

Mio. kr. (2023 pl)	2023
SOUs effektiviseringsmåltal (Indkaldelsescirkulæret for budget 2023)	43,2
Stigende effektiviseringsprofiler	-19,7
Nye tværgående effektiviseringscases (herunder indkøbseffektiviseringer)	-9,2
Godkendte investeringscases	-7,4
Godkendte effektiviseringscases	-9,4
Effektiviseringskatalog i alt	45,7
Prioriteringsrum	2,5

Som det fremgår af tabellen, så vedtog Sundheds- og Omsorgsudvalget effektiviseringer for 45,7 mio. kr. (dvs. 2,5 mio. kr. ud over det nødvendige effektiviseringsmåltal). Et enigt udvalg besluttede d. 16. august 2022 at disponere disse midler varigt til følgende indsatser:

Ophør af egenbetaling på palliative døgnophold (0,8 mio. kr. i 2023 og frem)
Delvist at dække bevillingsudløbet på ”Forebyggende kurser for unge og voksne med symptomer på angst” (1,7 mio. kr. i 2023 og frem).

Økonomi

Jf. ovenstående.

Videre proces

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget er gældende i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens budgetenheder pr. den 1. januar 2023.

Jakob Krogh

/Morten Sten Andersen

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.