Budget 2013 - Bevillingsmæssige ændringer

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 

    1. at de foreslåede bevillingsmæssige ændringer godkendes (jf. bilag 1-3).

Sundheds- og Omsorgsudvalgets interne omplaceringer på i alt 126,6 mio. kr. i budget 2013 inden for service har til formål at sikre, at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug på den enkelte bevilling og funktion, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan. Det skal oplyses, at Borgerrepræsentationens godkendelse kræves ved budgetomplaceringer mellem bevillinger i et udvalg i henhold til kommunens bevillingsregler. 

Følgende budgetomplaceringer foretages mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og andre udvalg:

• 4,6 mio. kr. overførsel af midler til øget sundhed til børn fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Børne- og Ungeudvalget 
• 0,7 mio. kr. overførsel af midler til sundhed for udsatte målgrupper fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Socialudvalget
• 36.000 kr. besparelse på ejendomsudgifter som følge af nyt operativsystem fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget

De interne omplaceringer dækker over:

Kontoplan:

• 21,5 mio. kr. budgetomplaceringer vedrørende aktivitetstilbud med henblik på at sikre, at budgettet til forebyggende og vedligholdende tilbud konteres på den korrekte funktion, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan  
• 20,1 mio. kr. budgetomplaceringer i forbindelse med oprettelse af ny funktion i Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan  
• 5,9 mio. kr. budgetomplaceringer på træningsområdet med henblik på at sikre, at budgetterne på træningsområdets tilbud konteres på den korrekte bevilling og funktion  
• 5,7 mio. kr. budgetomplaceringer som følge af ændringer i kontoplanen i forhold til kontering af administrativt personale  
• 22,8 mio. kr. øvrige budgetomplaceringer med henblik på at sikre, at budgetterne konteres på den korrekte bevilling og funktion  
• 10,0 mio. kr. korrektion af bevilling vedrørende udgifter til udskrivningskoordinatorer
• 8,2 mio. kr. budgetomplaceringer på hjælpemiddelområdet med henblik på at sikre at budgetterne til tilbud af hjælpemidler konteres på den korrekte funktion

Budgettilpasninger:

• 14,6 mio. kr. omplacering af budget fra Moderniseringsplanen til dækning af mistede huslejeindtægter fra plejehjemsbeboere som følge af lukning af pladser i forbindelse med Moderniseringsplanen
• 3,0 mio. kr. budgettilpasning af ejendomsudgifter

Øvrige ændringer:

• 4,2 mio. kr. udmøntning af budgetmidler fra Sundhedspakken til sygepleje og hjemmepleje
• 12,4 mio. kr. udmøntning af midler til indsats for langtidssygemeldte og træning på plejehjem til Arbejdsmiljø København
• 18,3 mio. kr. budgetomplaceringer vedr. finansiering af implementering af nyt omsorgssystem, anskaffelse af ipads til sygepleje og øvrige it-projekter

Jf. ovenfor.

Indstillingen blev godkendt.