Mødedato: 15.01.2015, kl. 14:30
Mødested: Højdevang Sogn Plejecenter

Moderniseringsplan 2015

Se alle bilag

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal tage stilling til forslag om udmøntning af moderniseringsplanen, herunder tilpasning af plejeboligkapaciteten til den demografiske udvikling i 2015 og hvorledes presset på plejeboligkapaciteten kan lettes.  

Indstilling og beslutning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til, at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1.  at der i 2015 afvikles 20 plejeboligpladser på Plejecentret Hørgården og 8 plejeboligpladser på Plejecentret Rundskuedagen.

Problemstilling

Moderniseringsplanen
Moderniseringsplanen udgør finansierings- og planlægningsgrundlaget for:
  • tilpasning af  plejeboligkapaciteten som følge af den demografiudviklingen indenfor ældreområdet
  • ombygning af samtlige utidssvarende plejehjemsboliger i Københavns Kommune til moderne standard. 

Planen blev iværksat med budget 2005 og løber til 2022. 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i perioden 2005 - 2014 lukket ca. 900 plejeboligpladser varigt som følge af den demografiske udvikling. Dette er blandt andet realiseret ved lukning af 18 plejehjem. I samme periode er der afviklet ca. 1.000 plejeboligpladser med henblik på  ombygning/nybygning. Der er åbnet 6 nybyggede plejecentere og 5 ombyggede plejecentre med i alt ca. 1.000 plejeboligpladser.  

Demografitilpasningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget for 2015 på plejeboligområdet udgør 20,7 mio. kr., hvilket svarer til en reduktion på 55 pladser. Der åbnes ikke nye plejecentre i 2015.

Pres på plejebolig kapaciteten
Plejeboligkapaciteten har været under pres det seneste år, primært grundet vækst i antallet af borgere, der godkendes til en plejebolig, og vækst i borgernes gennemsnitlige opholdstid. Presset påvirker både 4-ugersgarantien og ventetiden for borgere omfattet af det frie plejeboligvalg.

Tabel 1: Overholdelse af ventetidsgarantien

  1. kvartal
2014
2. kvartal
2014
3. kvartal
2014
4. kvartal
2014
2014 2013
Antal godkendte ansøgninger 420 344 362 321 1.446 1383
Antal sager omfattet af ventetidsgaranti 172 138 141 134 585 569
Antal sager hvor ventetidsgaranti er overholdt 84 51 91  62* 288* 553
  49% 37% 65% 69%* 53%* 97%
Note:  Tal med * er beregnet på basis af data til og med november 2014.

Den gennemsnitlige ventetid for borgere omfattet af det frie plejeboligvalg er steget fra 3,4 måneder i 2013 til 4,9 måneder i 2014.

Med udgangspunkt i den nuværende situation vurderer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at der også i 2015 vil være et pres på plejeboligkapaciteten.

Løsning

Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftede i november presset på plejeboligkapaciteten. Nedenstående løsning bygger på Sundheds- og Omsorgsudvalgets drøftelser, herunder en begrænset reduktion af pladser og iværksættelse af øvrige indsatser.  

For ikke at skabe et yderligere pres på plejeboligkapaciteten, afvikles i 2015 kun de plejeboligpladser, som er en forudsætning for gennemførelse af allerede iværksatte planer.

Det betyder, at der i 2015 afvikles i alt 28 plejeboligpladser, mens der findes midlertidig finansiering til 27 plejeboligpladser.

Hørgården - 20 pladser
Ombygning af det selvejende plejecenter Hørgården på Amager blev besluttet i forbindelse med moderinseringsplan 2012. Ombygningen foregår i tre etaper. Første ombygningsfase er iværksat, idet de tidligere beboere i blok 28 er flyttet til andre plejecentre, primært Ørestaden. Selve ombygningen af blok 28 påbegyndes primo 2015. Anden fase iværksættes i 2016, når blok 28 er færdigmoderniseret og beboerne fra blok 32 flytter over i den nye bygning, hvorefter blok 32 moderniseres. I forbindelse med flytningen fra blok 32 til 28 skal antallet af boliger reduceres med 20, hvilket vil ske succesivt ved anvisningsstop til blok 32.

Rundskuedagen - 8 pladser
Som led i udmøntning af ældrepuljen 2015 skal der etableres 8 pladser til borgere med alkoholrelatert demens. Pladserne etableres på Rundskudagens plejecenter ved omdannelse af 8 almene somatiske pladser til pladser for borgere med alkoholrelateret demens. 

Moderniseringsplanen - den videre proces
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen råder primo 2015 over 3.381 plejeboliger, hvoraf 1.868 (55 %) er moderniserede. Der skal i de kommende år ske en modernisering af de resterende 1.513 (45 %) plejeboliger. Samtidig forventes det med de nuværende demografiske fremskrivninger, at der i perioden 2015 - 2017 skal lukkes ca. 90 pladser, mens der i perioden 2018-2022 skal åbnes 161 pladser.

Der er primo 2015 iværksat/planlagt åbning af 675 moderniserede plejeboligpladser:
Plejecenter   Antal pladser  Forventet åbning
Huset William

56

2017
Hørgården

165

Etaper: 2016, 2017, 2019

Plejehjem på Følager

ca. 100

2018
Plejehjem på Strandvejen

ca. 100

2019
Sølund 

min. 250 

Etaper: 2019/2022

Sundheds- og Omsorgsudvalget vil ved udgangen af 2015 få forelagt en indstilling vedr. moderniseringsplan 2016. Der skal her tages stilling til afvikling af de 27 plejeboligpladser, som midlertidigt finansieres i 2015. Samtidig skal der tages stilling til demografitilpasninger for 2016, som forventes at være -26 pladser. Der vil i den forbindelse blandt andet være fokus på muligheden for afvikling af yderligere plejecentre med henblik på modernisering.

Øvrige indsatser for at lette presset på plejeboligkapaciteten
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 2015 arbejde på at udvikle nye boformer i den eksisterende ældreboligmasse, hvor der er overkapacitet. Boligerne vil være målrettet borgere, der har behov for fællesskab og tryghed, og kan udgøre et alternativ til plejebolig. Sundheds- og Omsorgsudvalget vil medio 2015 få forelagt et konkret forslag om etablering af ældreboliger med fokus på fællesskab og tryghed.

Høring af ældreråd
Københavns Kommunes Ældreråd er blevet hørt i forbindelse med Moderniseringsplanen for 2015. Ældrerådets høringssvar vil blive forelagt på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde.

Økonomi

Demografireguleringen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2015 på plejehjemsområdet udgør -20,7 mio. kr., svarende til en pladsreduktion på 55 pladser. 

Der realiseres i 2015 en besparelse på 5,2 mio. kr. ved lukning af 28 pladser. 

Lukningen af de 20 pladser på Hørgården gennemføres løbende i 2015 og besparelsen udgør 2,7 mio. kr. i 2015. Den fulde besparelse på 5,4 mio. kr. realiseres i 2016. Lukning af de 8 pladser på Rundskuedagen har helårseffekt i 2015 og medfører en besparelse på 2,5 mio. kr.  

De resterende 15,5 mio. kr. finansieres via Moderniseringsplanen og besparelser på køb og salg af pladser. Den konkrete fordeling af midlerne vil ske når regnskabstal for 2014 foreligger.

Finansiering fra køb og salg af pladser muliggøres, idet der de senere år her været et mindreforbrug til køb af pladser, mens der har været stigende indtægter fra salg af pladser til andre kommuner. Mindre forbrug til køb af pladser, kombineret med stigende indtægter ved salg af pladser, medvirker til at skabe pres på plejeboligkapaciteten, da københavnske borgere samlet set har færre opholdsmåneder på udenbys plejehjem, mens udenbys borgere har flere opholdsmåneder på københavnske plejehjem.

Der er i moderniseringsplanen afsat midler til håndtering af lukkeperioder og lignende transaktionsomkostninger.

Videre proces

Når Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning foreligger, inddrages alle involverede parter i planlægningen af det videre konkrete forløb. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i et tæt samarbejde med institutionen igennem hele perioden, sikre det bedst mulige procesforløb, jf. de gode erfaringer, der er indhentet fra tidligere forløb.

Det bemærkes, at pladsanvisningen til de berørte pladser på Hørgården og Rundskuedagen er stoppet, mens sagen vedrørende udmøntning af moderniseringsplan 2015 behandles politisk.



Hanne Baastrup                            

                                                                                / Per Christensen

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top