Bevillingsmæssige ændringer - 3. sag

Sundheds- og Omsorgsudvalget søger om budgetomplaceringer inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme og mellem udvalgene med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at de foreslåede bevillingsmæssige ændringer godkendes, jf. bilag 1-4.

Udvalgene kan søge om budgetomplaceringer inden for og mellem udvalgene med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug i 2015. Der er tale om bevillingsmæssige ændringer af primært teknisk karakter, som skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

• 36,6 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (kassen) vedrørende Landsbyggefonden. På baggrund af tidsforskydninger i aktivitetsniveauet på Landsbyggefonden periodiseres budgettet til 2016.
• 21,3 mio. kr. budgetoverførsel fra Økonomiudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget til dækning af forventet merforbrug på medfinansiering som følge af øget aktivitet.
• 16,2 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (Kassen) som følge af faldende afdrag på ydelsesstøtte.
• 16,1 mio. kr. budgetoverførsel fra Økonomiudvalget (kassen) til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende efterregulering af nyt akutsystem i Region Hovedstaden. 
• 11,2 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (Kassen) i forbindelse med hensættelser, som følge af frafald af krav om istandsættelse af fraflyttet plejehjem samt afslutning på sag vedrørende huslejeudgifter på plejehjem.
• 7,7 mio. kr. budgetoverførsel fra Økonomiudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende  kompensation som følge af forventet merforbrug vedrørende specialiseret rehabilitering.
• 3,0 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (Københavns Ejendomme) vedrørende skybrudssikring af Rosenborgcenteret.
• 1,0 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (Byggeri København) i forbindelse med etablering af Living Lab.
• 0,4 mio. kr. budgetoverførsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (Kassen) vedrørende ny teknologi. Som følge af lukning af OPUS Lex overføres de frie midler til kassen.
• 0,3 mio. kr. budgetoverførsel fra Økonomiudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget som følge af ekstraordinært afdrag fra Kommunekredit vedrørende bygning BF i De Gamles By.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets interne omplaceringer er på i alt 1,7 mio. kr. i budget 2015 og har til formål at sikre, at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug på den enkelte bevilling og funktion, jf. kontoplan i budget- og regnskabssystem for kommunerne. Det skal oplyses, at Borgerrepræsentationens godkendelse kræves ved budgetomplaceringer mellem bevillinger i henhold til kommunens bevillingsregler. De interne omplaceringer dækker over:

• 1,0 mio. kr. budgetomplacering med det formål at skabe overensstemmelse mellem budget og forbrug, som følge af lederfratrædelser.
• 0,4 mio. kr. budgetomplacering som følge af korrektion af funktion vedrørende projektet "Refusion 2.0", som er finansieret af investeringspuljen i forbindelse med effektiviseringsforslag.
• 0,3 mio. kr. budgetomplacering vedrørende Voksentandplejen som følge af udskiftning af røntgenudstyr.

Eksternt finansierede projekter:

Følgende eksternt finansierede projekter er nye og søges godkendt.

• 1,4 mio. kr. som følge af det tværkommunale forskningsprojekt Onlineunderstøttet træning og rehabilitering af kvinder med brystkræft.
• 0,5 mio. kr. vedrørende hurtig træning efter operation for lungekræft.
• 0,3 mio. kr. vedrørende projektet "Mænd og kommunal kræftrehabilitering".
• 0,3 mio. kr. vedrørende indsatsen social ulighed i kræftrehabilitering.