Orientering om udmøntning af Budget 2021
Omsorgsudvalgets Budget 2021, herunder ændringer fra Budget 2020 til Budget 2021,
budgetaftaletilførsler og vedtagne effektiviseringer på sundheds- og omsorgsområdet, ændringer i
2021 fra tidligere budgetaftaler samt tilførsler som følge af finanslove.
Indstilling
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orientering om udmøntning af det vedtagne budget 2021 på udvalgets område til efterretning.
Problemstilling
Borgerrepræsentationen vedtog Budget 2021 den 1. oktober 2020.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har nu fordelt budgettet (tilførsler, reduktioner, bevillingsophør, demografitilpasning med videre) for 2021 på forvaltningens aktiviteter og decentrale enheder.
Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges her til orientering denne udmøntning af budgetændringerne 2020-2021, herunder budgettilførsler til forvaltningen på baggrund af Budgetaftalen for 2021, som fremgår af tabel 3.
Løsning
Indstillingen giver et overblik over udvalgets samlede budget i 2021.
For en detaljeret udmøntning henvises til bilag 1. Sundheds- og Omsorgsudvalgets Budget 2021
består af bevillingerne på styringsområderne service, anlæg, overførsler og finansposter, jævnfør
tabel 1.
Tabel 1. Vedtaget Budget 2021
|
Bevilling |
2021 |
|
Sundhed |
637.220 |
|
Ældre |
3.904.212 |
|
Administration |
171.032 |
|
Service i alt |
4.712.465 |
|
Anlæg |
60.341 |
|
Anlæg i alt |
60.341 |
|
Aktivitetsbestemt Medfinansiering af Sundhedsvæsenet |
1.954.651 |
|
Overførsler |
29.654 |
|
Særligt dyre enkeltsager |
-3.207 |
|
Overførsler i alt |
1.981.097 |
|
Finansposter |
216.074 |
|
Finansposter i alt |
216.074 |
|
Budget 2021 i alt |
6.969.977 |
I tabel 2 fremgår udviklingen i udvalgets bevillinger fra 2020 til 2021. Sundheds- og
Omsorgsudvalgets bevilling til service stiger samlet set med 49,2 mio. kr. i 2021. De enkelte poster
fremgår overordnet af nedenstående tabel 2, og de udfoldes i bilag 1. Det bemærkes, at udvalgets
ramme udover tilførslerne fra Budget 2021 også forøges for så vidt angår demografitilpasningen, finanslov 2017 og via DUT. Omvendt medfører forvaltningens effektiviseringsbidrag en reduktion af rammen ligesom en række bevillinger, der ikke blev forlænget i Budget 2021, ophører.
Tabel 2. Udvikling i serviceudgifter
|
Udvikling fra 2020 til 2021 |
2021 |
|
Tilførsler (Budgetaftale 2021) |
50.680 |
|
Tilførsler fra tidligere budgetaftaler |
3.158 |
|
Effektiviseringer og smarte investeringer |
-77.218 |
|
Finanslov og eksterne midler |
1.501 |
|
Bevillingsophør 2021 |
-21.410 |
|
Demografitilpasning (og sund aldring) |
90.016 |
|
DUT |
18.031 |
|
Overførsler til Koncern Service |
-20.289 |
|
Elevområdet |
11.773 |
|
Øvrige korrektioner |
-7.085 |
|
Samlede konsekvenser for Sundheds- og Omsorgsudvalget |
49.157 |
Tilførsler i Budgetaftale 2021
Servicetilførslerne udgør 50,7 mio. kr. i 2021. Tilførslerne udspecificeres i bilag 1 (afsnit 1.3.), hvor de enkelte indsatser beskrives nærmere. Der tilføres desuden 3,2 mio. kr. fra tidligere budgetaftaler.
Tabel 3. Tilførsler budget 2021
|
Tilførsler |
1.000 kr. |
|
|
Service |
Anlæg |
|
|
Budgetaftale 2021 |
||
|
SU1 Stigende antal borgere og udgifter til specialiseret rehabilitering |
9.930 |
|
|
SU3 Fortsættelse af træningsindsats fra Sundhedsaftale 2015 – 2018 |
2.200 |
|
|
SU4 Styrket hygiejneindsats i SUF i forbindelse med COVID-19 epidemien |
3.300 |
|
|
SU6 Udvidet indsats for borgere med KOL |
1.890 |
|
|
SU10 Flere hænder og mere kvalitet i ældreplejen |
5.300 |
|
|
SU11 Mindre stress og bedre livskvalitet til københavnerne |
6.700 |
|
|
SU15 Øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København |
1.300 |
|
|
SU16 Tilbud om HPV-vaccination på alle skoler i Københavns Kommune |
750 |
|
|
SU17 Børnesundhedsprofilen |
1.290 |
|
|
SU20 Videreførsel af partnerskabsprojektet "Ung mor på vej" |
738 |
|
|
SU21 Forsøg med demensvenlig bydel i Vanløse |
1.200 |
500 |
|
SU23 Finansiering af fitnessrum i Nabo Østerbro |
120 |
|
|
SU24 Sund trivsel blandt børn og unge - Headspace København |
922 |
|
|
SU27 Finansiering af urealiserbar effektivisering på madområdet |
4.530 |
|
|
SU29 Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder |
2.560 |
|
|
SU35/SO57 Tilbagerulning af effektivisering "Ophør af praktisk støtte - miniblok" |
5.362 |
|
|
SU38 København som foregangsby i arbejdet med at mindske smittespredning af HIV |
288 |
|
|
SU39 Pulje til at imødegå ensomhed blandt ældre på plejehjem |
2.000 |
|
|
SU40 Besøgsvenner til ældre LGBT+ personer |
300 |
|
|
ØK61 Brandrenovering af plejeboliger i De Gamles By |
|
1.590 |
|
Budgetaftale 2021 i alt |
50.680 |
2.090 |
Tilførsler fra tidligere budgetaftaler
Sundheds- og Omsorgsudvalget tilføres også 3,2 mio. kr. i stigende profiler fra tidligere budgetaftaler i 2021, da der tilføres flere midler til allerede igangsatte indsatser. Disse tilførsler dækker blandt andet over en stigende profil på samlet set 2,2 mio. kr. til specialiseret rehabilitering og 0,5 mio. kr. til ældreklubberne til opretholdelse af aktivitetsniveauet over for det stigende antal af ældre borgere over 65 år i København.
Effektiviseringer og smarte investeringer
Effektiviseringer i 2021
Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsbidrag til 2021 er -64,6 mio. kr. og blev godkendt ved 2. behandlingen af udvalgets budgetbidrag den 28. maj 2020. Disse fremgår af bilag 1 (afsnit 1.4.).
I tabel 2 fremgår den samlede effekt af alle effektiviserings- og investeringscases som medfører
ændringer i 2021, som i alt beløber sig til -77,2 mio. kr. Heraf udgør Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsbidrag til budget 2021 -64,6 mio. kr. De resterende reduktioner udgør samlet -12,6 mio. kr., og består af ophør af investeringsmidler tildelt i tidligere budgetår.
Smarte investeringer i velfærden
Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte d. 13. marts 2020 fem forvaltningsspecifikke
investeringscases (smarte investeringer i velfærden), som også indgår i effektiviseringsbidraget på -64,6 mio. kr. Disse fremgår ligeledes af bilag 1 (afsnit 1.4.).
Finanslov 2017
Foruden tabel 3 tilføres Sundheds- og Omsorgsudvalget statslige midler fra finanslov 2017 på 1,5 mio. kr. til "Kræftplan 4".
Bevillingsophør 2021
I 2021 har Sundheds- og Omsorgsudvalget bevillinger fra tidligere budgetaftaler, der ophører i 2021, på i alt -21,4 mio. kr.
Disse bevillingsophør blev forelagt udvalget d. 13. marts 2020. Det pågældende møde blev aflyst grundet COVID-19, hvorfor udvalget gennem skriftlig votering den 22. marts 2020 besluttede ikke at videreføre bevillingerne inden for egen ramme. En række bevillingsophør blev dækket i forbindelse med budgetforhandlingerne om Budget 2021. Det drejer sig om indsatserne:
- Sundhedsaftalens videre implementering - godt liv med atrose (2,2 mio. kr. årligt i 2021-2024)
- Udbredelse af HPV-vaccination til alle skoler (0,9 mio. kr. årligt i 2021-2024)
- Udvidelse af stressklinikkerne (6,7 mio. kr. i 2021 og frem - dette inkluderer en udvidelse af
indsatsen) - Ung mor på vej (Sydhavnen) (0,8 mio. kr. årligt i 2021-2024)
- Luftforurening (1,3 mio. kr. årligt i 2021-2023)
- Headspace (1 mio. kr. årligt i 2021-2024)
DUT-midler
DUT-korrektioner udgør i 2021 18,0 mio. kr. Disse poster gennemgås i bilag 1 (afsnit 1.8.).
Demografitilpasning
Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget demografitilpasses hvert år, så budgettet reguleres på basis af udvikling i antallet af ældre. Demografitilpasningen af udvalgets budget inklusiv korrektion for sund aldring udgør en tilførsel på 90,0 mio. kr. i 2021. Disse poster gennemgås i bilag 1 (afsnit 1.7.).
Øvrige korrektioner
Foruden ovenstående budgettilførsler og -reduktioner består Sundheds- og Omsorgsudvalgets
budget også af en række andre korrektioner, som i 2021 summerer til -15,7 mio. kr. De øvrige
korrektioner består af tilførsler på elevområdet på 11,7 mio. kr., overførsler til Koncern Service vedrørende lønanvisning på -20,3 mio. kr. samt øvrige korrektioner på -7,1 mio. kr.
Økonomi
Som beskrevet i bilag 1.
Videre proces
Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget udmeldes af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til budgetenhederne med virkning fra den 1. januar 2021.
Katja Kayser
/Morten Sten Andersen