Optagelse af internt lån til modernisering af kaldeanlæg

Der er behov for at fremrykke udskiftning og vedligehold af kaldeanlæg på i alt 18 plejehjem for at opnå sikker og stabil drift af anlæggene og dermed give borgerne, de pårørende og medarbejderne sikkerhed og tryghed. De eksisterende nedslidte kaldeanlæg medfører en betydelig risiko for sikkerhedshændelser i pleje og omsorg af borgerne, hvis anlægget svigter eller ikke virker efter hensigten. Der er et særligt behov i forhold til de fem plejehjem i De Gamles By. Fremrykningen af udskiftningen og vedligehold af kaldeanlæggene medfører forventede merudgifter i 2026, og der søges med indeværende sag om optagelse af et internt lån til håndteringen af de forventede merudgifter.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen:

At godkende, at Sundheds- og Omsorgsudvalget optager et internt lån, på service, på 13,5 mio. kr. i 2026, til håndtering af det forventede merforbrug.

Problemstilling

Et kaldeanlæg på et plejehjem er et elektronisk system, som beboere bruger til at tilkalde personale, når de har brug for hjælp. Det er en central del af plejehjemmets trygheds- og sikkerhedsudstyr og bidrager til, at beboerne kan føle sig sikre i hverdagen. Kaldeanlægget fungerer ved, at beboeren aktiverer enten en kaldeknap, en snor eller et armbånd i sin bolig, typisk ved sengen eller på badeværelset. Signalet sendes herefter videre til personalet, som modtager besked direkte på deres telefon.

SUF har i november 2025 gennemført en survey af tilstanden af kaldeanlæg på plejehjem. På baggrund af survey samt SUF’s viden om kaldeanlæggene, er det vurderingen, at tilstanden af kaldeanlæg på 18 ud af 43 plejehjem er så dårlig, at det fordrer udskiftning eller løbende væsentlig renovering og vedligehold. Der er et særligt behov for at udskifte eller væsentligt renovere kaldeanlæg på 18 plejehjem - herunder i særdeleshed de fem plejehjem i De Gamles By - og dermed sikre tryghed for både borgere, pårørende og medarbejdere samt sikre effektive arbejdsgange for medarbejderne gennem nye og moderne kaldeanlægsløsninger.

Løsning

Grundet kaldeanlæggenes tilstand er der behov for at gennemføre udskiftningerne og vedligeholdet allerede i 2026. Fremrykningen af udskiftningerne og vedligeholdet medfører, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer et merforbrug i 2026 på 13,5 mio. kr. Merforbruget søges med sagen her håndteret via et internt lån, som afdrages med modpost på forvaltningens serviceramme over en 6-årig periode.

Økonomi

Det interne lån inkluderer en rentesats, som i 2026, på tidspunktet for lånoptagelsen, udgør 3,4 pct. Renten er indeholdt i forvaltningens afdrag og udgør i alt 1,2 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over økonomi

1.000 kr.,

2026 p/l

Bevilling

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

I alt

Lån til opgradering af kaldeanlæg, trådløst netværk, samt risikopulje, projektledelse og forhøjede driftsomkostninger

Ældre

13.485

-2.439

-1.152

Udgifter i alt (netto)

Ældre

13.485

-2.439

-1.152

Såfremt forvaltningen afslutter regnskabsåret 2026 med et mindreforbrug på servicerammen, på 13,5 mio. kr. eller derover, vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen, anmode om en straksafskrivning af lånet, som i givet fald vil blive håndteret ifm. Overførselssagen 2026-2027. Hvis lånet straksafskrives, vil renteudgifterne frafalde og lånoptagelsen vil have været udgiftsneutral for forvaltningens serviceramme. Fra 2027 og frem vil det som udgangspunkt ikke være muligt at tilpasse afdragsprofilen på lånet.

Videre proces

Såfremt sagen godkendes, vil denne blive oversendt til videre behandling i Økonomiudvalget d. 21. april 2026 og Borgerrepræsentationen d. 30. april 2026

Anna Schou Johansen

/Camilla Vang Taankvist