1. sag om bevillingsmæssige ændringer

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller over for Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at bevillingsmæssige ændringer samt eksternt finansierede projekter på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, jf. bilag 1 indgår i den samlede sag om bevillingsmæssige ændringer, som forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Problemstilling

Når opgaver og ansvarsfordelinger, som følge af politiske eller administrative beslutninger, flyttes mellem forvaltninger i kommunen skal det tilhørende budget ligeledes flyttes/omplaceres, så der sikres overensstemmelse mellem budget og det tilhørende forbrug. 

SUNDs servicebudget er opdelt på tre bevillinger:

• Sundhed
• Ældre
• Administration.

Bevillingsmæssige ændringer angår enten flytning mellem udvalg, håndtering af eksternt finansierede projekter eller interne omplaceringer mellem udvalgets bevillinger.

Sådanne budgetflytninger skal godkendes af udvalget samt af Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR), jf. kommunens bevillingsregler. Desuden skal der gives bevilling (både indtægts- og udgiftsbevilling), hvis kommunen modtager eksterne midler. Sagen indeholder desuden tekniske korrektioner og mindre tilpasninger af budgettet.

Løsning

Flytninger mellem udvalg

SUNDs omplaceringer mellem udvalg medfører en samlet opskrivning af servicebudgettet på i alt 20,0 mio. kr. i 2026. Budgetflytningerne vedrører:

• 18,9 mio. kr. fra Børne- og Ungeudvalget (BUU) til SUND vedr. Pædagogisk Assistent-elever (PAU)
• 3,7 mio. kr. fra BUU til SUND som følge af professionel forældrebetaling.
• 2,5 mio. kr. fra SUND til BUU vedr. Øget sundhed for børn
• 0,1 mio. kr. fra SUND til ØU som følge af finansiering af professionalisering af systemområdet.
• 0,04 mio. kr. fra SUND til ØU (KIT) som følge af indkøb af ny løsning til håndtering af digital underskrift.
• 0,01 mio. kr. fra ØU (Kejd) til SUND vedr. drift af de små haver i De Gamles By som følge af biodiversitetsindsatsen.
• 0,06 mio. kr. vedr. Byens luft: Københavns Kommune indgik ultimo 2025 en samarbejdsaftale med Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kommune bliver som følge heraf en del af projektet ”Byens luft”

Herudover flyttes 13,0 mio. kr. på anlægsområdet som følge af finansiering af vedligehold af klimaskærm og VVS-installationer på Rosenborgcenteret.

Interne omplaceringer

Slutteligt indstilles følgende interne budgetflytninger mellem bevillinger på SUNDs område på i alt 1,3 mio. kr. i 2026. Budgetflytningerne har til formål at sikre, at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug på den enkelte bevilling, jf. Indenrigs- og Boligministeriets budget og regnskabssystem.

De interne budgetflytninger vedrører:

• Udgifter til drift af medicinudleveringsbokse til hjemmeplejen samles under Center for Sundhed og Rehabilitering (0,3 mio. kr.).
• Samling af budgetansvaret for faldforebyggelse i Center for Sundhed og Rehabilitering (0,9 mio. kr.)

Økonomi

Jævnfør ovenfor.

Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer på SUNDs område er oversendt til ØKF med forbehold for SUNDs godkendelse. ØKF vil efterfølgende fremlægge en samlet sag for ØU, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Denne sag behandles af ØU den 17. marts 2026 og af BR den 26. marts 2026. Når ændringerne er godkendt af BR, indarbejdes de i SUNDs korrigerede budget.