Forventet regnskab for 2001 pr. 27. juli

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde mandag den 6. august 2001

3. Forventet regnskab for 2001 pr. 27. juli

SOU 241/2001 J.nr. 1/2001

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender det forventede regnskab 2001 pr. 30. juni – herunder kvartalsregnskab og opfølgning på mål- og resultatkrav – og videresender det til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte indstillingen.

Louise Frevert (O) ønskede ført til protokols: "Dansk Folkeparti godkender det forventede regnskab 2001 pr. 30. juni etc., men har følgende protokolbemærkning: Vi synes stadigvæk, at der i de vedlagte bilag er megen usikkerhed i beregningerne, og at det går for langsomt i forvaltningen med at finde måleredskaber, der kan bidrage til bedre kalkuler. Der er efter vores mening for store afvigelser imellem forventet regnskab, budget og forbrug".

.

Sundhedsforvaltningens regnskabsprognose for 2001 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2001 korrigeret for de tillægsbevillinger, Borgerrepræsentationen har vedtaget samt de omplaceringer mellem bevillingerne, som Borgerrepræsentationen godkendte i forbindelse med behandlingen af det forventede regnskab pr. 31 marts 2001.

Der forventes et merforbrug på 12,9 mill. kr. på det rammebelagte område. Merforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 5,9 mill. kr. på bevillingen Sundhed og uddannelse, et merforbrug på 20,3 mill. kr. på bevillingen Pleje, service og boliger for ældre, drift, et merforbrug på 3 mill. kr. på bevillingen Administration og et mindreforbrug på 4,5 mill. kr. på bevillingen Pleje, service og boliger for ældre, anlæg.

Merforbruget på det rammebelagte område er på 0,5% i forhold til det korrigerede budget.

I forhold til den seneste budgetopfølgning som Sundhedsforvaltningen fremlagde for Sundheds- og Omsorgsudvalget i juni er der tale om en forværring på ca. 3 mill. kr. vedrørende udgifterne til advokat- og konsulentarbejder hovedsagligt i relation til "Ligkistesagen".

I det nævnte merforbrug er der ikke indregnet en forventet tillægsbevilling på ca. 8 mill. kr. som følge af, at den generelle lønregulering er større end budgetteret. Såfremt den forventede tillægsbevilling indregnes er der et merforbrug på det rammebelagte område på ca. 4,9 mill. kr.

De to største problemområder er hjemmeplejen samt køb og salg af pladser. På køb og salg af pladser forventes der et merforbrug på 26,7 mill. kr. Dette er en marginal forbedring i forhold til det forventede regnskab pr. 31 marts, hvor der forventedes et merforbrug på 28 mill. kr. Forbedringen er dog så lille, at det må konstateres, at de iværksatte tiltag til imødegåelse af merforbruget endnu ikke har fået nævneværdig effekt. Disse tiltag består bl.a. i at sikre, at forsøgsbydelene tilgodeses ved tildeling af plejeboligpladser på lige fod med de øvrige bydele i Københavns Kommune.

På hjemmeplejeområdet forventes et merforbrug på 10 mill. kr., efter indregning af den givne tillægsbevilling til området på i alt 35 mill. kr. Det vil sige, at skønnet ikke er ændret i forhold til indstillingen vedrørende budgetoverholdelsen i hjemmeplejen 2001, som blev præsenteret for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 18. juni 2001 (SOU 120/2001).

Med henblik på at imødegå det forventede merforbrug vil Sundhedsforvaltningen udvise tilbageholdenhed med brug af centrale puljemidler og fortsætte arbejdet med at understøtte implementeringen og udviklingen af tiltag, som skal sikre effektiviseringen og styringen af hjemmeplejen.

Sundhedsforvaltningen vil endvidere analysere, i hvilken udstrækning merforbruget i hjemmeplejen kan henføres til en stigende plejetyngde.

Samlet set forventer Sundhedsforvaltningen budgetoverholdelse på det rammebelagte område.

På det lovbundne område forventes der et merforbrug på 56,1 mill. kr. Merforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 0,6 mill. kr. på bevillingen Pleje, service og boliger for ældre, et mindreforbrug på 1,9 mill. kr. på bevillingen Sikringsydelser til ældre og et merforbrug på 58,6 mill. kr. på bevillingen Praksissektoren. Merforbruget på bevillingen Praksissektoren kan primært henføres til merudgifter som følge af indførelsen af et nyt medicintilskudssystem.