Diverse ledelsesinformationer for 1. halvår 2017

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget tager vedlagte diverse ledelsesinformationer for 1. halvår 2017 til efterretning (bilag 1).

Problemstilling

Socialudvalget får løbende forelagt informationer om forvaltningens drift, resultater og økonomi. Socialudvalget besluttede på mødet 23. januar 2013, at en række orienteringer og indstillinger som udvalget modtog i fast kadence, fremover skulle forelægges samlet i en orienteringssag. Socialudvalget kan altid bede forvaltningen om at få uddybende forklaringer på de enkelte områder. Ligeledes kan forvaltningen fortsat tage de enkelte områder særskilt op, hvis der sker væsentlige ændringer på et af områderne. Eksempelvis forelægger forvaltningen en særskilt status på pejlemærker for udvalget, hvor nogle af oplysningerne også indgår i diverse ledelsesinformationer bl.a. antal borgere på anvisningsliste til et botilbud og status på udsættelser.  

Socialforvaltningen forelægger nu Socialudvalget rapport om diverse ledelsesinformationer for 1. halvår 2017. Der er tale om data om belægningen på herberger, krisecentre og natcaféer, anvisningsliste til et botilbud, ventetid på almene bolig, udsættelser af almene boliger, de særlige beskæftigelsesordninger, behandlingsgarantien på stofmisbrugsområdet, ledelsestilsyn på personsagsområdet og sygefravær. 

I denne sag indgår der fire nye områder, som også vil fremgå i fremtidige afrapporteringer om diverse ledelsesinformationer:

• Status på Arbejdstilsynet
• Status på Socialtilsynet
• Status på hjemmeplejeområdet
• Klagesagsstatistik på myndighedsområdet

Løsning

I det følgende gennemgås de vedlagte diverse ledelsesinformationer for 1. halvår 2017.

Belægning på herberger og krisecentre (servicelovens §§ 109 og 110)

• I 1. halvår af 2017 var den gennemsnitlige belægningsprocent for krisecentrene 88 % og for herbergerne 95 %. Belægningsprocenten for herbergerne ligger således inden for målsætningen om en belægning mellem 95 - 105 %, hvorimod krisecentrene ligger under målsætningen.  
• På herbergerne har belægningen været stabil i første halvår 2017. Faldet i belægningen i slutningen af 2016 og starten af 2017 skyldes visitationsperioden til det nye ungeherberg på Nøjsomhedsvej, som nu er fyldt op.  Krisecentrene har været fuldt belagt det meste af 2016, men i 1. og 2. kvartal af 2017 er der sket et fald, der har medført, at krisecentrene har haft ledige pladser på Egmontgården og Klostermosegård. Socialforvaltningen har ikke nogen forklaring på faldet i belægningen, men følger udviklingen tæt.  
• Der er et lovfastsat selvhenvenderprincip på herberger og krisecentre. Princippet giver styringsmæssige udfordringer på området. Der kan f.eks. gå lang tid, fra en borger er indskrevet på et privat eller udenbys tilbud, til forvaltningen får oplysning om det og kan begynde at handle på borgerens situation. Derudover kan forvaltningen ikke selv fastlægge serviceniveauet på private og udenbys tilbud.

Belægning på natcaféerne (servicelovens § 110)

• Den gennemsnitlige belægningsprocent for natcaféerne var i 2016 72 %, og i 1. halvår 2017 har den gennemsnitlige belægningsprocent været på 66 %. Tilsammen har der gennemsnitligt været 85 sovende og 115 besøgende på natcaféerne pr. nat i 1. halvår 2017.
• Den gennemsnitlige belægningsprocent på natcaféerne fremstår lav, fordi der skelnes mellem sovende og besøgende. Natcaféerne på Aktivitetscentret og Mændenes Hjem har karakter af at være et natværested med et generelt højt antal besøgende, og et relativt lavt antal sovende, sammenlignet med de øvrige natcaféer.
• Socialforvaltningen kan fortsat tilbyde en plads til hjemløse, der henvender sig med ønske om at overnatte.

Antal borgere på anvisningsliste til et botilbud

• Antallet af borgere med handicap, der venter på et botilbud, har været faldende i 1. halvår 2017 fra 105 i januar til 92 i juni. Faldet i det samlede antal ventende skyldes opfølgning på borgere, der har ventet længe. Flere borgere er taget af listen efter opfølgningen, bl.a. fordi Borgercenter Handicap forespørger om borgeren er aktivt søgende. Ligeledes har det været muligt at tilbyde flere borgere besøg i kommende ledige boliger.
• Antallet af borgere med sindslidelse, der venter på botilbud, har været faldende i 1. halvår 2017 fra 146 i januar til 105 i juni. Faldet kan tilskrives en række forskellige initiativer. Dels har den løbende opfølgning på ventelisten bevirket, at nogle borgere er taget af ventelisten efter at have modtaget et tilbud, og dels er nogle borgere kommet i bolig med fleksibel bostøtte. Dertil kommer, at ungetilbuddet på Radisevej i starten af året blev godkendt til at kunne åbne de sidste ti pladser. Endelig er der købt et større antal pladser udenbys til risikoborgere. Der arbejdes fortsat på at nedbringe antallet af borgere på venteliste som en del af sagen om forsyningsforpligtigelsen.

Ventetid på almene boliger

• Udviklingen i den gennemsnitlige ventetid for at få anvist en bolig er relativt stabil. Siden 2013 har den gennemsnitlige ventetid således ligget på ca. 200 dage på en bolig. Dette tal rummer dog en stor spredning. Ventetiden for den enkelte borger afhænger af to ting: 1) betalingsevne og 2) hvor stor en bolig den enkelte har behov for. For borgere med en betalingsevne på højst 3.500 kr. var den gennemsnitlige ventetid i 1. halvår 2017 329 dage. Familier, som indtil nu har haft en bedre betalingsevne, venter noget kortere på bolig.
• Huslejepriserne på almene boliger er stigende, hvilket gør det vanskeligt for Socialforvaltningens målgrupper at betale for de boliger, som kommunen har anvisningsret over. Socialforvaltningen er bekymret over udviklingen og arbejder på mange fronter med løsningsmuligheder.

Status på udsættelser

• I halvår 2017 sendte fogedretten i alt 965 sager til Københavns Kommune med varsling om udsættelse, hvoraf 147 sager således resulterede i en effektueret udsættelse. Dette svarer til en andel på 15 %. Hvis der kommer et tilsvarende antal i 2. halvår 2017, vil der være 294 udsættelser i hele 2017, hvilket ligger under pejlemærket på højst 458 udsættelser.
• Socialforvaltningen følger fortsat udviklingen tæt i samarbejde med de almene boligorganisationer og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Status på arbejdstilsynet

• Arbejdstilsynet har i perioden september 2016 til september 2017 truffet 92 endelige afgørelser på arbejdspladser i Socialforvaltningen, heraf 3 om strakspåbud, 16 om påbud, 3 om rådgivningspåbud, 5 om afgørelse uden en handlepligt, 20 om vejledning og 45 om grøn smiley.
• Socialforvaltningen har i 2016 og 2017 arbejdet aktivt med at styrke sikkerheden på forvaltningens arbejdspladser, herunder har forvaltningen arbejdet indgående med at forebygge risikoen for vold og trusler om vold på udvalgte botilbud i socialpsykiatrien og på handicapområdet. Indsatsen for at styrke sikkerheden på forvaltningens arbejdspladser er kommet til udtryk ved et markant fald i antallet registrerede arbejdsskader, idet der er således sket et fald i antallet af arbejdsskader fra 3.377 i perioden januar til september 2016 til 2.899 i perioden januar til september 2017. Socialforvaltningen vil også i de kommende år have fokus på at styrke sikkerheden på forvaltningens arbejdspladser.

Status på Socialtilsynet

• I 1. halvår 2017 modtog i alt 65 tilbud under Socialforvaltningen tilsyn af Socialtilsynet. Det er kun Socialforvaltningens botilbud Strandviben under Borgercenter Handicap, som har fået påbud og er kommet under skærpet tilsyn. Den 20. september 2017 godkendte Socialudvalget, at tilbuddet Strandviben lukker pr. 31. december 2017. På den baggrund er Borgercenter Handicap, i samarbejde med Socialtilsynet, gået i gang med at etablere to nye tilbud på området.
• Socialforvaltningen vurderer, at samarbejdet med socialtilsynet og den faglige udvikling på de enkelte tilbud, som følge af socialtilsynsbesøg, generelt er blevet væsentligt styrket de seneste år. Dette afspejles i, at der er færre sager, hvor Socialforvaltningens tilbud får alvorlig kritik, påbud eller kommer under skærpet tilsyn som følge af tilsyn fra socialtilsynet.

Status på hjemmeplejeområdet

• Kvalitetsmål 1 vedr. fast kontaktperson hos leverandøren og kvalitetsmål 4 vedr. ingen aflysninger af hjemmehjælp fra leverandøren er fuldt opfyldt i 2016 og 1. halvår af 2017. Der er dog forsat udfordringer ift. at nå kvalitetsmål 2 vedr. fast kontaktperson hos hjemmeplejevisitationen og kvalitetsmål 3 vedr. få forskellige medarbejdere i hjemmet. Borgercenter Hjemmepleje vil i den kommende periode sætte fokus på de to kvalitetsmål.
• Konsulentvirksomheden BDO har foretaget de årlige tilsyn med den sociale hjemmepleje og hjemmesygepleje. Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen modtog i 2016 helhedsvurderingen ”godt og tilfredsstillende”, ligesom hjemmeplejen i 2017 modtog helhedsvurderingen ”godt og tilfredsstillende”. Hjemmesygeplejen modtog i 2017 helhedsvurderingen ”fejl og mangler med risiko for borgernes helbred og autonomi” på grund af fejl i håndteringen af borgernes medicin.  Borgercenter Hjemmepleje har opnormeret indsatsen, og iværksat lokale handleplaner samt en tværgående handleplan, som tager afsæt i de konkrete anbefalinger fra tilsynet, med henblik på at få rettet op på fejlene omkring medicinhåndtering. Borgercenter Hjemmepleje følger op på de lokale handleplaner i december 2017, og den tværgående handleplan i marts 2018. BDO forventes at foretage næste tilsyn medio 2018.

De særlige beskæftigelsesordninger

• Socialforvaltningen forventer at opfylde de opstillede kvotemål for 2017 med samlet 290 årsværk inden for nytteindsats, virksomhedspraktik og løntilskud samt 138 borgere i fleksjob.

Behandlingsgarantien på stofmisbrugsområdet

• Behandlingsgarantien indebærer, at borgerne har ret til at få et tilbud om behandling inden for 14 dage. Tidsfristen regnes fra tidspunktet for den første henvendelse med ønske om behandling.
• I perioden 1. januar til 31. juli 2017 henvendte 462 borgere sig med ønske om stofmisbrugsbehandling. Af dem fik 446 iværksat behandling inden for behandlingsgarantien, svarende til 97 %.

Ledelsestilsyn på personsagsområdet

• Formålet med ledelsestilsyn på personsagsområdet er at opdage og rette eventuelle fejl hurtigt, sikre ledelsesinformation og øge kvaliteten og styringen på området, så der hjemtages korrekt statsrefusion. Ledelsestilsynet er indrettet således, at der udtages stikprøver til indikation af, om der er fejl indenfor områderne.
• I 1. halvår af 2017 er 238 sager blevet kontrolleret. Der har været fejl i 12 sager, hvilket svarer til en fejlprocent på 5 pct. af de kontrollerede sager. De kontrollerede sager beløber sig til en samlet værdi på 1.224.595 kr., hvoraf der er sket berigtigelse for 46.108 kr., hvilket svarer til 4 pct. af det samlede kontrollerede beløb.
• Socialforvaltningen finder resultatet for 1. halvår 2017 acceptabelt, men arbejder fortsat målrettet på at forebygge fejl.       

Klagesagsstatistik på myndighedsområdet

• Socialforvaltningen modtog i 1. halvår 2017 i alt 908 realitetsklager (klager over selve afgørelsen) på myndighedsområdet. I 1. halvår 2016 var der tale om 1.035 realitetsklager, dvs. et fald på ca. 14 % Til gengæld modtog forvaltningen i 1. halvår 2017 i alt 315 formalitetsklager (klager over selve sagsbehandlingen) på myndighedsområdet. I 1. halvår 2016 var der tale om 263 formalitetsklager, dvs. en stigning på ca. 16,5 %.
• I cirka 81 % af realitetsklagerne (klager over selve afgørelsen) har forvaltningen fastholdt afgørelsen. Borgerne har i cirka 19 % af sagerne fået helt eller delvist medhold i klagen. Når borgercentrene fastholder afgørelsen, eller borgerne får delvist medhold i klagen, sendes klagen til endelig afgørelse i Ankestyrelsen. For så vidt angår formalitetsklagerne (klager over selve sagsbehandlingen) har borgercentrene i cirka 60 % af klagerne fastholdt den skete sagsbehandling i sagen. Borgercentrene har i cirka 40 % af klagerne givet borgeren helt eller delvist medhold. I en række sager er formalitetsklagens udfald desværre ikke registreret, hvilket bliver undersøgt og afhjulpet, således at der fremover sikres et endnu mere validt datagrundlag. 
• Socialforvaltningen arbejder løbende med forskellige indsatser, der kan mindske antallet af realitets- og formalitetsklager.

Status på sygefravær

• Prognosen for sygefraværet for hele forvaltningen i 2017 ligger på 11,7 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat, hvilket er 0,1 højere end måltallet for 2017. Prognosen viser lige nu at forvaltningen ender på et sygefravær, der ligger 0,5 lavere end resultatet i 2016.
• Socialforvaltningen finder resultatet for sygefraværet tilfredsstillende, men har fortsat stort fokus på området.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Socialudvalget får forelagt næste afrapportering om diverse ledelsesinformationer april/maj 2018.

Forvaltningen vil fortsat arbejde på at forbedre konceptet for ledelsesinformation, herunder vurdere om der er flere udvalgssager, der kan indgå i fremtidige afrapporteringer.

Nina Eg Hansen

                                            / Dorte Bukdahl og Eva Stokbro Jensen