Revision af Socialudvalgets budgetforslag 2008

Socialudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 29. august 2007

 

 

17.      Revision af Socialudvalgets budgetforslag 2008

SUD 342/2007  J.nr. 342/2007

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 12. juni 2007 (ØU 221/2007) om, at Socialudvalget skal tilrette deres budgetforslag 2008, er der behov for, at Socialudvalget træffer beslutning om en række ændringer.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 1.                  at Socialudvalget godkender omflytning mellem generelle besparelser og konkrete besparelser til finansiering af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet i 2008.  2.                  at Socialudvalget godkender at udgifterne, på ca. 7,7 mill. kr., til "Driftssikring af boligbyggeri" fra 2008 omplaceres fra efterspørgselsstyrede overførsler til det rammebelagte område på bevillingsområdet Stofafhængige funktion 0.25.18.1. 3.                  at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at "Driftssikring af boligbyggeri" finansieres af et forventet mindreforbrug på de efterspørgselsstyrede overførsler til førtidspension på funktion 5.48.70. 4.                  at Socialudvalget som alternativ til "at punkt 3", anbefaler overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at "Driftssikring af boligbyggeri" finansieres af budgettet til tryghedsplanen på funktion 5.38.50.   Socialudvalgets beslutning i mødet den 29. august 2007 Kontorchef Katrine Bagge Thorball deltog under punktets behandling.   Indstillingens 1. at blev tiltrådt. Indstillingens 2. 3. og 4. at punkt blev udsat med henblik på en selvstændig sag på næste udvalgsmøde.

 

Problemstilling

Denne indstilling indeholder 2 adskilte problemstillinger.

 

a.      Finansiering af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet

Økonomiudvalget har besluttet, at den generelle besparelse på 11,2 mill. kr. til finansiering af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet skal erstattes af konkrete besparelser, da prioriteringsrummet ikke må finansieres af generelle besparelser. Der er derfor behov for at foretage en omflytning mellem konkrete og generelle besparelser i Socialudvalgets budgetforslag 2008.

 

b.      Driftssikring af boligbyggeri

Økonomiudvalget har endvidere vedtaget at udgifterne til "Driftssikring af boligbyggeri", skal flyttes fra efterspørgselsstyrede overførsler til det rammebelagte område. "Driftsikring af boligbyggeri" har hidtil været finansieret af mindreforbruget på førtidspension under de efterspørgselsstyrede overførsler. Omflytningen af "Driftssikring af boligbyggeri" begrundes med, at udgiften med at udgiften ifølge Indenrigsministeriet er defineret som en serviceudgift. Udgifterne til "Driftssikring af boligbyggeri" skal finansieres indenfor Socialudvalgets ramme, hvorfor der er et finansieringsbehov på 7,7 mill. kr.

 

Løsning

a.      Finansiering af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet

I Socialudvalgets bidrag til finansiering af prioriteringsrummet indgår der en generel besparelse på 11,2 mill. kr, hvilket Økonomiudvalget den 12. juni har besluttet skal erstattes af konkrete finansieringsforslag. Der er således behov for, at den generelle besparelse på 11,2 mill. kr. erstattes med konkrete spareforslag. Det anbefales på den baggrund, at den generelle besparelse ombyttes med en række af de konkrete spareforslag der indgår i Socialudvalgets budgetforslag 2008. I tabel 1 fremgår der konkrete spareforslag fra budgetforslag 2008 der kan erstatte den generelle besparelse på 11,2 mill. kr.

 

Tabel 1: Konkrete besparelser fra budgetforslag 2008 til erstatning af generel besparelse

Besparelser (2008 P/L)	1000 kr.
BUM-model på socialcentrenes anvendelse af forebyggende institutioner	800
BUM-model på socialcentrenes anvendelse af rådgivende institutioner	800
Styrkelse af familieplejeområdet	1.000
Øget anvendelse af egne hybler og ophør af dobbeltforanstaltninger	1.000
Nedlæggelse af Vesterbroprojektet	800
Reduktion i budgettet til hjemmevejledere	1.000
Etablering af fælles team til udkørsel af metadon og medicin til brugere	500
Nye standardaftaler om behandling af stofafhængige	1.500
Besparelse på indlogering på hotel	1.000
Sammenlægning af rådgivningscentrenes økonomi- og lønadministration	800
Besparelsen på ikke-disponerede midler på Stofafhængige	1.500
Opgangsfællesskaber på botilbud for længerevarende ophold	250
Hjemtagning af pladser som i dag købes på dag- og botilbudsområdet	250
I alt	11.200

Alle tal er angivet i 2008 pris- og lønniveau.

 

Konsekvens af ovenstående vil være, at den generelle besparelse på 11,2 mill. indarbejdes i Socialudvalgets budgetforslag 2008 og fordeles ud på samtlige bevillingsområder efter bevillingsområdernes andel af det samlede budget. 

 

b.      Driftssikring af boligbyggeri

Udgifterne til driftssikring af boligbyggeri dækker over udgifter til tomgangsleje og istandsættelse i forbindelse med den kommunale anvisning til boliger i den almene boligorganisation. Grundlaget for udgifterne er lov om almene boliger § 59, stk. 1, jf. bilag 1.

 

Udgifterne til "Driftssikring af boligbyggeri" har tidligere været konteret på de efterspørgselsstyrede overførsler. Som følge af at udgifterne indgår som "serviceudgifter" i henhold til Indenrigsministeriets definition, ønsker økonomiforvaltningen, at udgifterne fremover konteres under det rammebelagte område. Socialforvaltningen anbefaler, at udgifterne fremover indgår på bevillingsområdet Stofafhængige, hvor forvaltningens øvrige udgifter til boligsociale tiltag konteres.

 

Hidtidig praksis har været at "Driftssikring af boligbyggeri" blev dækket af mindreforbrug på førtidspension under de efterspørgselsstyrede overførsler.

 

Det foreslås, at udgifterne fra 2008 fortsat finansieres af det forventede mindreforbrug på førtidspension på funktion 5.48.70 under de efterspørgselsstyrede overførsler.

 

Alternativt foreslås udgifterne til "Driftssikring af boligbyggeri" finansieret af driftsbudgettet til Tryghedsplanen. Denne finansiering vil som konsekvens medføre, at en række nye botilbud til handicappede og psykisk syge ikke vil kunne ibrugtages fra 2008 og vil derfor betyde at ventetiden til et botilbud ikke vil kunne nedbringes som planlagt. En besparelse på driftsmidlerne til tryghedsplanen på 7,7 mill. kr. vil indebære en reduktion på ca. 13-18 pladser til psykisk syge og handicappede. 

 

Forvaltningen vil, hvis alternativ 2 vælges efterfølgende fremsende, en konkret udvalgsindstilling med en revideret udbygningsplan i forbindelse med tryghedsplanen.

 

Forvaltningen har ikke peget på generelle besparelser på driftsudgifterne til finansiering af problemstillingen, da der pt. forventes et merforbrug i 2007 og der i budgetforslag 2008 allerede indarbejdet besparelser på 104 mill. kr.   

 

Økonomi

a.      Finansiering af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet

Den generelle besparelse på 11,2 mill. kr. der er anvendt til finansiering af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet indarbejdes i stedet for de konkrete besparelser fra tabel 1 i Socialudvalgets budgetforslag 2008.

 

b.      Driftssikring af boligbyggeri

Udgifterne til "Driftssikring af boligbyggeri" vil fra 2008 blive bogført på funktion 0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri under bevillingsområdet Stofafhængige.

 

Tiltrædes "at punkt 3" skal der omflyttes midler i henhold til nedenstående tabel 2:

 

Tabel 2. Omflytning af budget

Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2007 priser (mill. kr.)	Varigt
Efterspørgselsstyrede overførsler	5.48.70	Stofafhængige	0.25.18.1	7,7	Ja

 

Videre proces

Ved en tiltrædelse vil ovenstående omflytninger blive indarbejdet i vedtaget budget 2008.

 

Bilag

Bilag 1: Driftssikring af boligbyggeri

 

 

 

         Anette Laigaard                              /Sven Bjerre