Bevillingsmæssige ændringer til budget 2007 pr. august 2007
Bevillingsmæssige ændringer til budget 2007 pr. august 2007
Socialudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 29. august 2007
15. Bevillingsmæssige ændringer til budget 2007 pr. august 2007
SUD 331/2007 J.nr. 331/2007
INDSTILLING OG BESLUTNING
Socialudvalget skal aflevere anmodning om bevillingsmæssige ændringer inden for budget 2007.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Socialforvaltningen indstiller, 1. at Socialudvalget godkender tekniske bevillingsmæssige ændringer på bevillingsområder på 108,6 mill. kr. til budget 2007. 2. at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at tekniske bevillingsmæssige ændringer mellem bevillingsområder og udvalg på 180,0 mill. kr. til budget 2007 godkendes. 3. at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen ansøger om, at en forhåndsgodkendt omplacering af midler fra anlæg til drift i budget 2007 på 15,475 mill. kr. godkendes endeligt. Socialudvalgets
beslutning i mødet den 29. august 2007 Kontorchef Indstillingen blev tiltrådt. |
Problemstilling
Økonomiforvaltningen har indkaldt til sag om bevillingsmæssige ændringer. Med bevillingsmæssige ændringer menes tekniske flytninger af budgettet mellem konti, så forbrug og bevilling ligger på de samme konti, samt tekniske ændringer til budgettet. Der er således tale om ændringer og omflytninger af udelukkende teknisk karakter.
Socialforvaltningen indstiller først de interne bevillingsmæssige ændringer, som er omflytninger indenfor bevillingsområder, som kun Socialudvalget skal tage stilling til. Dernæst indstiller Socialforvaltningen de eksterne bevillingsmæssige ændringer som Økonomi og Borgerrepræsentationen skal tage stilling til. Det er omflytninger mellem bevillingsområder og udvalg.
I denne sag er der desuden 2 omplaceringssager fra anlæg og drift. Økonomiforvaltningen og Borgerrepræsentationen godkendte ved sidste sag om bevillingsmæssige ændringer pr. april (BR295/07), at Socialforvaltningen kan ansøge om omplacering af de 2 sager. Der er tale om omplacering af midler til ansættelse af en projektleder, som blev placeret på anlægsrammen frem for driftsrammen i vedtaget budget 2007. I den anden sag er der tale om overførsel af midler fra anlæg til drift som søges omplaceret som følge af færdiggørelse af byggeri. Ved tildelingen af midlerne har denne efterfølgende omplacering været en forudsætning.
Løsning
Socialforvaltningen indstiller at der anmodes om tekniske ændringsforslag til budget 2007. De tekniske ændringsforslag fordelt på bevillingsområder fremgår af tabel 1.
Tabel 1: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. august 2007
|
Budgetområde |
Beløb som budgetområdet afgiver (i 1.000 kr.) |
Beløb som budgetområdet modtager (i 1.000 kr.) |
Nettopåvirkning (modtager-afgiver) |
|
Børnefamilier med særlige
behov |
4.378 |
19.151 |
14.773 |
|
Voksne med særlige behov |
58.167 |
70.940 |
12.773 |
|
Stofafhængige |
38.055 |
54.769 |
16.714 |
|
Handicappede |
56.045 |
98.208 |
42.163 |
|
Administration |
147.701 |
29.477 |
-118.224 |
|
Økonomiforvaltningen |
0 |
3.915 |
3.915 |
|
Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen |
0 |
20.646 |
20.646 |
|
Børne- og
Ungdomsforvaltningen |
0 |
7.240 |
7.240 |
|
I alt |
304.346 |
304.346 |
0 |
Bilag 1 indeholder en samlet oversigt over de enkelte bevillingsmæssige ændringer i Socialforvaltningen pr. august 2007 fordelt på kategorier.
Økonomi
Er beskrevet i sagen.
Videre proces
Økonomiforvaltningen udarbejder på baggrund af udvalgenes ansøgninger en indstilling om de samlede overførsler og bevillingsmæssige ændringer. Indstillingen ventes behandlet i Økonomiudvalget den 2. oktober 2007 og i Borgerrepræsentationen den 25. oktober 2007.
Bilag
1. Beskrivelse af bevillingsmæssige ændringer pr. august 2007
Adm. direktør
/
Direktør