Tilbagebetaling af lån til dækning af merforbrug i regnskab 2006
Tilbagebetaling af lån til dækning af merforbrug i regnskab 2006
Socialudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 29. august 2007
13. Tilbagebetaling af lån til dækning af merforbrug i regnskab 2006
SUD 337/2007 J.nr. 337/2007
INDSTILLING OG BESLUTNING
Borgerrepræsentationen bevilgede den 13. juni Socialudvalget et internt lån på 21,8 mill. kr. til tilbagebetaling af merforbruget i regnskab 2006, jf. BR 294/07. I den forbindelse skal Socialudvalget anvise finansiering til tilbagebetalingen af lånet.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Socialforvaltningen indstiller, Socialudvalgets
beslutning i mødet den 29. august 2007 Kontorchef Indstillingen blev tiltrådt. |
Problemstilling
Socialforvaltningens regnskab 2006 udviste på de styrbare rammer – rammebelagt drift og efterspørgselsstyrede serviceydelser – et merforbrug på drift på i alt 40,0 mill. kr. Socialudvalget fandt finansiering af de 18,2 mill. kr. indenfor Socialudvalgets ramme. Borgerrepræsentationen har bevilliget Socialudvalget et internt lån til tilbagebetaling af de resterende 21,8 mill. kr af merforbruget. Det interne lån tilbagebetales over 3 år med årlige ydelser på 7,3 mill. kr. Der er på den baggrund behov for at Socialudvalget anviser finansiering til de årlige ydelser på 7,3 mill. kr. i perioden 2008-2010.
Løsning
Socialforvaltningen
foreslår at ydelserne på lånet til dækning af merforbrug i regnskab 2006
finansieres ved en generel besparelse på ca. 0,2 pct. på Socialforvaltningens
budget fra 2008-2010. Fordelingen af besparelsen på bevillingsområder
fremgår af tabel 1.
Tabel 1: Fordeling af besparelse på bevillingsområder
|
Bevillingsområde |
Besparelse
(1000 kr.) |
|
Børnefamilier
med særlige behov |
1.974 |
|
Voksne
med særlige behov |
1.493 |
|
Stofafhængige |
680 |
|
Handicappede |
2.539 |
|
Administration |
659 |
|
I
alt |
7.344 |
Alle
tal er angivet i 2008 pris- og lønniveau.
Socialudvalget har i budgetforslag 2008 foretaget besparelser for i alt 104 mill. kr. Socialforvaltningen vurderer på den baggrund, at det ikke er muligt at gennemføre yderligere besparelser uden serviceforringelser for Socialforvaltningens brugere.
Økonomi
Er beskrevet i sagen.
Videre proces
Indstillingen foreligges Økonomiudvalget den 25. september og Borgerrepræsentationen 4. oktober.
Bilag
Ingen bilag