Overholdelse af Socialforvaltningens budget 2007
Overholdelse af Socialforvaltningens budget 2007
Socialudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 29. august 2007
14. Overholdelse af Socialforvaltningens budget 2007
SUD 314/2007 J.nr. 244/2007
Socialforvaltningen
forventer i regnskabsprognosen pr. august 2007 et samlet merforbrug på 27,2
mill. kr. på de styrbare rammer. Socialudvalget forelægges derfor indstilling,
der skitserer muligheder for overholdelse af forvaltningens budget 2007.
Denne indstilling erstatter tidligere fremsendt indstilling om "Overholdelse af Socialforvaltningens samlede
budget
INDSTILLING OG Beslutning
|
Socialforvaltningen indstiller, 2. at Socialudvalget godkender Socialforvaltningens model 2 forslag til generel besparelse svarende til 0,67 pct. af Socialforvaltningens 2007 budget, eller |
Problemstilling
Socialforvaltningen forventer i regnskabsprognosen pr. august 2007 et samlet merforbrug på 27,2 mill. kr. på de styrbare rammer. Socialforvaltningen har udarbejdet indstilling som sikrer, at der ikke er væsentligt underskud på Socialforvaltningens samlede budget 2007.
Løsning
Socialforvaltningen har udarbejdet 3 modeller til, hvordan Socialforvaltningen kan overholde budgettet for 2007.
Model 1
Socialforvaltningen har, på baggrund af regnskabsprognosen 2007 pr. august, hvor der forventes et samlet merforbrug på 27,2 mill. kr. på de styrbare rammer, undersøgt mulighederne og fundet frem til nedenstående konkrete initiativer, som giver mulighed for at Socialudvalget kan overholde budgettet i 2007. Forvaltningen vurderer, at der kan peges på 27,2 mill. kr., som kan anvendes til sikring af overholdelse af budget 2007.
For aktiviteter/projekter der kan stoppes eller udsættes kan der peges på 27,2 mill. kr., jf. tabel 1 samt beskrivelserne under tabellen.
Tabel 1. Størrelsen af aktiviteter/projekter der kan stoppes eller
udsættes i 2007 fordelt på bevillingsområder (mill. kr.)
|
Bevillingsområde |
I alt |
|
Børnefamilier med særlige behov |
9,7 |
|
Voksne med særlige behov |
16,0 |
|
Stofafhængige |
1,0 |
|
Handicappede |
0,4 |
|
Administration |
0,1 |
|
I alt |
27,2 |
På bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov foreslås det, at driftsmidler svarende til 9,0 mill.kr. vedrørende ombygning og montering af døgninstitution for kriminelle unge udsættes til 2008. Dernæst at midler på 0,7 mill. kr. til implementering af IT på selvejende institutioner ikke anvendes. De konkrete spareforslag er beskrevet i bilag 1. Der kan på denne baggrund spares 9,7 mill. kr.
På bevillingsområde Voksne med særlige behov er afsat 19,0 mill. kr. til Sundbygård (anlægsmidler vedr. moderniseringsplanen BR 355/05), hvoraf der vil kunne opnås en besparelse på ca. 15 mill. kr. ved ikke at igangsætte moderniseringen. Moderniseringen vedrører en blok med 47 pladser, hvor 13 på Sundbygård fortsat er beboet og hvor moderniseringen endnu ikke er påbegyndt, 16 beboere er flyttet til Dannebrogsgade som erstatningsbolig og 18 pladser står på dette tidspunkt tomme på Sundbygård. Dernæst frigørelse af central pulje til væresteder på 1,0 mill. kr. De konkrete spareforslag er beskrevet i bilag 1. Der kan på denne baggrund spares 16,0 mill. kr.
På bevillingsområdet Stofafhængige foreslås det, at en ventet overførsel fra 2007 til 2008 på 1,0 mill. kr. til forskningspuljen ikke gennemføres. Det konkrete spareforslag er beskrevet i bilag 1. Der kan på denne baggrund spares 1,0 mill. kr.
På bevillingsområde Handicappede er der afsat i alt 14,6 mill. kr. i 2007 til nedbringelse af ventelister på børnehandicapområdet. Forvaltningen afventer i relation til ombygning af Nærumgård. Indtil bygningerne er færdige anvendes ikke driftsmidler. Midlerne kan på den baggrund anvendes til dækning af forventet merforbrug i 2007. Det konkrete spareforslag er beskrevet i bilag 1. Der kan på denne baggrund spares 0,4 mill. kr.
På bevillingsområde Administration kan der frigøres midler vedr. en database til Center for familiepleje, da centret har fundet midlerne på deres eget budget. Det konkrete spareforslag er beskrevet i bilag 1. Der kan på denne baggrund spares 0,1 mill. kr.
Model 2
Generel besparelse på 0,67 pct. af Socialforvaltningens budget. En del af den generelle besparelse på 0,67 pct. vil kunne udmøntes i form af ansættelsesstop i hele Socialforvaltningen. Dog kan det være usikkert, om alle institutionerne kan indhente besparelsen i form af ansættelsesstoppet grundet det fremskredne tidspunkt på året og den mulige længde af et ansættelsesstop. Hvis ansættelsesstoppet gennemføres skønnes der at være tale om cirka 172 personer, som normalt ville blive ansat, men hvor ansættelsen ikke længere vil finde sted. Dette vil maksimalt resultere i en besparelse på 8,2 mill. kr. som spares på lønbudgettet i 2007.
Ansættelsesstoppet kan gøre det svære at rekruttere for Socialforvaltningen i fremtiden. Et ansættelsesstop vil give signal om, at de nuværende medarbejdere skal overtage arbejde som følge af ubesatte stillinger. Dette vil vanskeliggøre fastholdelsen af medarbejdere i Socialforvaltningen, og muligvis øge brugen af vikarer i forvaltningen. Samtidigt vil et ansættelsesstop ramme skævt. Det vil ramme de områder som allerede nu er presset.
Den resterende del af besparelsen på i alt 19,0 mill. kr. skal placeres på øvrig drift. Dette vurderes dog ikke at være realistisk for alle institutioner/centre hvorfor modellen ikke fuldt ud vil kunne sikre budgetoverholdelse.
Model 3
Alternativt foreslås de t, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at der for det forventede merforbrug i regnskab 2007 på i alt 27,2 mill. kr. anvises dækning gennem en tillægsbevilling finansieret af de efterspørgselsstyrede overførsler, idet forvaltningen forventer et mindreforbrug på dette område på i alt 89,4 mill. kr. i regnskab 2007. Herved vil de i tabel 1 nævnte planlagte aktiviteter kunne gennemføres som oprindeligt besluttet.
Frem for at vælge en af ovenstående 3 modeller, kan det også være muligt, at lave en kombination af de 3 ovenstående modeller.
Økonomi
Anbefaler Socialudvalget model 3 til finansiering af det forventede merforbrug i budget 2007, anmodes tillægsbevilling på i alt 27,2 mill. kr. placeret som positive tillægsbevillinger på bevillingsområder Børnefamilier med særlige behov og Handicappede med hhv. 4,8 mill. kr. og 22,4 mill. kr. Øvrige økonomiske forhold er beskrevet i sagen.
Videre proces
Såfremt Socialudvalget godkender Socialforvaltningens forslag til sikring af overholdelse af forvaltningens budget 2007 vil indstillingen blive forelagt Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse.
Bilag
1. Vurdering af aktiviteter/projekter som kan stoppes eller udsættes i 2007
2. Overholdelse af Socialforvaltningens samlede budget 2007 (tidligere indstilling)
3. Generel besparelse på Socialforvaltningens budget
4. Personaleomsætning i Socialforvaltningen
Anette Laigaard / Sven Bjerre