Mødedato: 25.04.2007, kl. 16:00

Bevillingsmæssige ændringer til budget 2007 pr. april

Bevillingsmæssige ændringer til budget 2007 pr. april

Socialudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 25. april 2007

 

 

12.      Bevillingsmæssige ændringer til budget 2007 pr. april

 

SUD 129/2007  J.nr. 129/2007

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Socialudvalget skal aflevere anmodning om bevillingsmæssige ændringer inden for budget 2007.

Beslutning

Socialforvaltningen indstil ler,

1.  at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at tekniske ændringer til budget 2007 godkendes.

 

Socialudvalgets beslutning i mødet den 25. april 2007

Kontorchef Katrine Bagge Thorball deltog under punktet.

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Problemstilling

Økonomiforvaltningen har indkaldt til sag om bevillingsmæssige ændringer. Med bevillingsmæssige ændringer menes ændringer til budgettet, så forbrug og bevilling ligger på de samme konti, samt tekniske ændringer til budgettet. Der er således tale om ændringer og omflytninger af udelukkende teknisk karakter.

 

Løsning

Ændringer og omflytninger af udelukkende teknisk karakter kunne eksempelvis være bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser som bliver omplaceret i denne sag om bevillingsmæssige ændringer. Der har ligget et budget på bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser, men selve forbruget har ligget på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, hvilket hvert år er blevet regnskabsforklaret i prognoserne såvel som årsregnskabet. Nu omplaceres hele budgettet til Voksne med særlige behov, hvor forbruget rettelig også ligger.

Der kan også være tale om samling af en lønpulje, som bliver omplaceret på eksempelvis bevillingsområdet Administration i årets begyndelse. Hvorefter disse midler bliver fordelt i løbet af et regnskabsår. På denne måde vil de indgå i en bevillingsmæssig ændring, altså hvor en bevilling omplaceres. 

Socialforvaltningen indstiller at der anmodes om tekniske ændringsforslag til budget 2007. De tekniske ændringsforslag fordelt på bevillingsområder fremgår af tabel 1.

 

Tabel 1: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. april 2007

Budgetområde

Beløb som budgetområdet afgiver (i 1.000 kr.)

Beløb som budgetområdet modtager (i 1.000 kr.)

Nettopåvirkning (modtager-afgiver)

Børnefamilier med særlige behov

10.911

11.362

451

Voksne med behov for serviceydelser

60.524

0

-60.524

Voksne med særlige behov

52.883

97.393

44.510

Stofafhængige

67.980

59.038

-8.942

Handicappede

8.171

24.596

16.425

Administration

7.268

12.248

4.980

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

0

13

13

Økonomiforvaltningen

0

3.087

3.087

I alt

207.737

207.737

0

 

Bilag 1 indeholder en samlet oversigt over de enkelte bevillingsmæssige ændringer i Socialforvaltningen pr. april 2007 fordelt på kategorier.

 

Økonomi

Er beskrevet i sagen.

 

Videre proces

Økonomiforvaltningen udarbejder på baggrund af udvalgenes ansøgninger en indstilling om de samlede overførsler og bevillingsmæssige ændringer. Indstillingen ventes behandlet i Økonomiudvalget den 22. maj 2007 og i Borgerrepræsentationen den 13./14. juni 2007.

 

Bilag

1. Beskrivelse af bevillingsmæssige ændringer pr. april 2007

 

         Anette Laigaard                              /                     Sven Bjerre


 

Til top