Mødedato: 23.04.2008, kl. 16:15

Bevillingsmæssige ændringer pr. april 2008

Se alle bilag

Bevillingsmæssige ændringer pr. april 2008

Socialudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 23. april 2008

 

 

11.      Bevillingsmæssige ændringer pr. april 2008

SUD 153/2008  J.nr. 153/2008

 

 

 

Socialudvalget skal aflevere anmodning om bevillingsmæssige ændringer pr. april inden for budget 2008.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller,

1.                  at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at tekniske bevillingsmæssige ændringer på bevillingsområder, mellem bevillingsområder samt udvalg på i alt 117,4 mill. kr. til budget 2008, godkendes. (Bilag 1)

 

Problemstilling

Økonomiforvaltningen har indkaldt til sag om bevillingsmæssige ændringer. Med bevillingsmæssige ændringer menes tekniske flytninger af budgettet mellem konti, så forbrug og bevilling ligger på de samme konti, samt tekniske ændringer til budgettet. Der er således tale om ændringer og omflytninger af udelukkende teknisk karakter.

 

Løsning

Socialforvaltningen indstiller at der anmodes om tekniske ændringsforslag til budget 2008. De tekniske ændringsforslag fordelt på bevillingsområder fremgår af tabel 1.

 

Tabel 1: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. april 2008

Budgetområde

Beløb som budgetområdet afgiver

(i 1.000 kr.)

Beløb som budgetområdet modtager

(i 1.000 kr.)

Nettopåvirkning (modtager-afgiver)

(i 1.000 kr.)

Børnefamilier med særlige behov

105

878

773

Voksne med særlige behov

37.487

18.752

-18.735

Stofafhængige

136

966

830

Handicappede

63.337

71.861

8.524

Administration

4.448

13.956

9.508

Økonomiforvaltningen

0

450

450

Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen

11.920

670

-11.250

Københavns Ejendomme

0

9.900

9.900

I alt

117.433

117.433

0

 

Økonomi

Er beskrevet i sagen.

 

 

Videre proces

Økonomiforvaltningen udarbejder på baggrund af udvalgenes ansøgninger en indstilling om de samlede overførsler og bevillingsmæssige ændringer. Indstillingen ventes behandlet i Økonomiudvalget den 13. maj 2008 og i Borgerrepræsentationen den 11. juni 2008.

 

 

Bilag

1.      Beskrivelse af bevillingsmæssige ændringer pr. april 2008

 

 

         Anette Laigaard                             

                                                                  / Sven Bjerre

 

 

 


 

Til top