Status på budgetnotater i proces til budgetforhandlingerne 2026

Resumé

Socialudvalget orienteres om status på budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2026.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at  Socialudvalget tager indstilling om status på budgetnotater til forhandlingerne om budget 2026 til efterretning

Problemstilling

Københavns Kommunes forhandlinger om Budget 2026  begynder  d. 29. august 2025.

Socialudvalget blev på udvalgsmødet d. 4. juni 2025 forelagt den foreløbige pixioversigt over budgetnotater til  forhandlingerne om Budget 2026. På mødet drøftede udvalget desuden forvaltningens bevillingsudløb i 2026 samt forvaltningens aktuelle bud på specifikke udfordringer.

Siden har forvaltningen arbejdet videre med budgetnotaterne, og der er kommet nye  til, herunder budgetnotater på forvaltningens udløb, hvor forudsætningerne for indsatsen har ændret sig fra den oprindelige bevilling. En række af de budgetnotater, der fremgik af sagen i juni, er nu færdige eller næsten færdige, og der fremgår derfor nu beløb af oversigten over budgetnotater. Derudover er flere af beløbene blevet korrigeret på baggrund af en ny p/l-regulering i forlængelse af kommuneøkonomiaftalen mellem regeringen og KL, hvor der årligt sker en efterregulering.

Endvidere har enkelte notater skiftet kategori eller er udgået ifm. dialogen med Økonomiforvaltningen. Derudover er der kommet flere budgetnotater til.

Løsning

Med denne indstilling modtager Socialudvalget en status på budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2026, herunder en opdateret oversigt over budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2025 (bilag 1). Materialet har til formål at give et opdateret overblik over  budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2026.

Pixikataloget indgår også som en del af materialet til udvalgets  budgetseminar fredag d. 22. august. Der tages forbehold for endelig godkendelse af budgetnotater i kategorierne Need to, Rettidig omhu og Fastholdelse og rekruttering i dialogen med Økonomiforvaltningen. Der tages også forbehold for, at budgetnotaterne kan ændre sig, indtil de politiske forhandlinger er afsluttet. Der kan eksempelvis både ske ændringer i indhold og  beløb, og der kan komme flere budgetnotater til, ligesom nogle muligvis vil udgå.

Som noget nyt fremgår Socialforvaltningens budgetnotater af forvaltningens eget budgetnotatsite. Det betyder, at udvalget skal orientere sig direkte på sitet i stedet for via et bilag med budgetnotater. Sitet er dynamisk, derfor har udvalget og Borgerrepræsentationen altid adgang til de nyeste versioner af budgetnotaterne og kan tilgå dem løbende efter behov.

Økonomiforvaltningens tværgående budgetnotatsite åbner som vanligt den 22. august. Her fremgår de budgetnotater, der er endeligt afstemt med Økonomiforvaltningen. Disse vil desuden blive fremsendt særskilt til eventuelle bestillere. De færdige budgetnotater vil løbende kunne tilgås via Økonomiforvaltningens budgetnotatsite fra d. 22. august. Budgetnotater fra andre forvaltninger vil desuden kunne tilgås via sitet.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Budgetforhandlingerne forventes at løbe fra den 29. august til senest den 12. september 2025. Budgettet vedtages endeligt af Borgerrepræsentationen den 2. oktober 2025.

Katrine Ring

/ Anders Johannes Kristensen