Tekniske ændringsforslag til budget 2006 pr. februar 2006 (Bilag)
Tekniske ændringsforslag til budget 2006 pr. februar 2006 (Bilag)
Socialudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 22. februar 2006
6. Tekniske ændringsforslag til budget 2006 pr. februar 2006 (Bilag)
SUD 64/2006 J.nr. 64/2006
INDSTILLING OG BESLUTNING
Socialforvaltningen
indstiller,
at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og
Borgerrepræsentationen anbefaler, at tekniske ændringer til budget 2006
godkendes.
Socialudvalgets beslutning i mødet den 22. februar 2006
Indstillingen blev tiltrådt af et enigt udvalg
RESUME
Økonomiforvaltningen har
indkaldt til sag om bevillingsmæssige ændringer. Økonomiforvaltningen
udarbejder en samlet indstilling om de samlede bevillingsændringer på baggrund
af udvalgenes anmodninger. Indstillingen forventes behandlet i Økonomiudvalget
den 7. marts 2006 og i Borgerrepræsentationen den 23. marts 2006.
Indstillingen er oversendt
til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse.
Indstillingen vedrører
primært en teknisk oprydning efter strukturændringen i Københavns Kommune,
herunder ombrydningen af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budget på
Børne- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og
Socialforvaltningen.
Herudover indeholder
indstillingen budgetomflytninger, hvor beslutninger fra vedtaget budget 2006,
der endnu ikke er placeret på det rigtige bevillingsområde/
funktion, placeres
rigtigt. Det gælder f.eks. finansieringen af Skovtours.
Endelig er der en række
interne tekniske omflytninger på baggrund af intern tilpasning af budgettet
mellem bevillingsområder.
De bevillingsmæssige
ændringer til budget 2006 er således en teknisk håndtering af politiske
beslutninger eller tekniske tilpasninger, der ikke medfører ændringer af
serviceniveauet på de berørte områder.
Tabel 1: Samlet oversigt over påvirkningen af
de enkelte budgetområders budget.
|
Budgetområde |
Beløb
som budgetområdet overfører |
Beløb
som budgetområdet modtager |
Nettopåvirkning |
|
Børnefamilier
med særlige behov |
(13.187) |
25.664 |
12.477 |
|
Voksne
med behov for serviceydelser |
(218) |
|
(218) |
|
Voksne med særlige behov |
(167.595) |
37.195 |
(130.400) |
|
Stofafhængige |
(209.274) |
346.060 |
136.786 |
|
Handicappede |
(30.777) |
37.255 |
6.478 |
|
Administration |
(19.029) |
21.800 |
2.771 |
|
Ungdomsuddannelse |
(1.955) |
|
(1.955) |
|
Voksenuddannelse |
(23.687) |
|
(23.687) |
|
Efterspørgelsesstyrede overførsler |
|
226 |
226 |
|
Børne- og Ungeforvaltningen |
(4.635) |
341 |
(4.294) |
|
Beskæftigelsesforvaltningen |
(226) |
2.042 |
1.816 |
|
I alt |
-470.583 |
470.583 |
0 |