Socialudvalgets 2. behandling af budget 2022 - Håndtering af effektiviseringsbidraget

Resumé

Socialudvalget skal 2. behandle budgetforslag til budget 2022, som skal sendes til Økonomiforvaltningen den 3. maj 2021. Heri skal indgå et budget i balance samt udvalgets effektiviseringsbidrag til budget 2022. Udvalgets effektiviseringsbidrag er håndteret ved beslutninger, som er truffet i tidligere år.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender, at finansiering af Socialudvalgets effektiviseringsbidrag på 61,3 mio. kr. til budget 2022, håndteres som angivet i tabel 1,

Hertil kommer at-punkter af teknisk karakter:

2. at Socialudvalget godkender de obligatoriske bilag til kommunens budget: udvalgsafsnit (bilag 1), takstbilag (bilag 2) og bevillingsoversigt (bilag 3) til budgetforslag 2022,

3. at Socialudvalget bemyndiger Socialforvaltningen til at indarbejde tekniske korrektioner og konsekvensrettelser i budgetmaterialet som følge af udvalgets beslutninger med henblik på at fremsende et samlet budgetforslag til Økonomiforvaltningen.

Problemstilling

Socialudvalget skal senest den 3. maj 2021 aflevere et budgetforslag i balance jf. Økonomiudvalgets indkaldelsescirkulære for budget 2022. Økonomiudvalget vedtog d. 26. januar 2021 et samlet effektiviseringsmåltal for kommunen til budget 2022 på 274 mio. kr., hvoraf Socialudvalgets effektiviseringsbidrag udgør 61,3 mio. kr. 

Det indebærer, at Socialudvalgets effektiviseringsbidrag til budget 2022 er håndteret ved beslutninger, som er truffet i tidligere år (jf. tabel 1). Til budget 2022 er der effektiviseringer med stigende profiler for i alt 48,1 mio. kr. Derudover har de syv forvaltninger indfriet et internt lån til Kvantum, som årligt frigiver 13,2 mio. kr. i sparede omkostninger for Socialforvaltningen.

Løsning

Socialforvaltningen foreslår, at Socialudvalgets effektiviseringsbidrag på 61,3 mio. kr. til budget 2022 finansieres som angivet i tabel 1.

Tabel 1: Håndtering af effektiviseringsbidrag til budget 2022 (2022 p/l)

Udvalgsafsnit, takstbilag og bevillingsoversigt
Socialudvalget skal tage stilling til nedenstående obligatoriske bilag med budgetbidraget 2022. Der er tale om bilag, som skal indgå i den såkaldte juni-indstilling for budget 2022, som forelægges Økonomiudvalget:

• Udvalgsafsnit (bilag 1): Udvalgsafsnittet beskriver kort udvalgets overordnede opgaver og fire største udfordringer i de kommende år.

• Takstoversigt (bilag 2): Takstoversigten viser udvalgets takster.

• Bevillingsoversigt (bilag 3): Bevillingsoversigten giver et overblik over udvalgets budget fordelt på bevillinger i perioden 2021-2025.

Tilpasning af budgetmaterialet
Socialforvaltningen vil efter Socialudvalgets 2. behandling af budgetforslag 2022 indarbejde tekniske korrektioner og konsekvensrettelser i budgetmaterialet som følge af udvalgets beslutninger. Derefter sendes et samlet budgetforslag til Økonomiforvaltningen senest den  3. maj 2021.

Øvrigt materiale til orientering
Bilag 4 præsenterer et opfølgningsskema for afrapportering på igangværende investerings-, effektiviserings- og innovationsforslag. Det blev besluttet i aftalen om budget 2020, at der årligt skal følges op på alle investerings-, effektiviserings- og innovationsforslag i relevante fagudvalg.

Økonomi

Se ovenfor.

Videre proces

Socialforvaltningen sender det samlede budgetbidrag til Økonomiforvaltningen d. 3. maj 2021. Økonomiudvalget behandler udvalgenes budgetbidrag d. 8. juni 2021. De politiske forhandlinger om budget 2022 forventes at foregå i perioden fra d. 3. september til d. 17. september 2021. Budgettet vedtages endeligt af Borgerrepræsentationen d. 7. oktober 2021.

Mikkel Boje          

                                            /  Anders Johannes Kristensen

Indstillingen blev godkendt. 

Vicedirektør Lise Stidsen Vandahl, vicedirektør Mette Boskov Vedsmand, vicedirektør Anders Møller Jakobsen og kontorchef Anders Johannes Kristensen deltog under punktets behandling.