Udmøntning af midler fra Overførselssagen 2021-2022

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget tager udmøntningen af Overførselssagen 2021-2022 til efterretning

Problemstilling

Et flertal af Borgerrepræsentationens partier indgik i marts 2022 en aftale om at anvende overskydende midler fra budget 2021 i budget 2022. Et samlet overblik over nye bevillinger på socialområdet givet ved Overførselssagen 2021-2022 fremgår af bilag 1. Et overblik over hensigtserklæringer i aftaleteksten for Overførselssagen 2021-2022 fremgår af bilag 2.

Løsning

Bevillingerne fra overførselssagen kan umiddelbart udmøntes i Socialforvaltningens budget – undtaget er dog SO22 Coronapakke på socialområdet i 2022, hvor fordelingen af midler mellem målgrupper kræver Socialudvalgets særskilte beslutning. Socialudvalget får en særskilt indstilling herom på samme udvalgsmøde som nærværende sag.

Det bemærkes, at bevillinger til indsatser, som drives af private eller selvejende institutioner, som ikke har driftsoverenskomst med Socialforvaltningen, udbetales som driftstilskud.

Hensigtserklæringer, der vedrører Socialforvaltningens område, er samlet i bilag 2.

Økonomi

Socialområdet får med Overførselssagen 2021-2022 tilført nye bevillinger for 33,5 mio. kr. på serviceområdet i 2022, heraf er 15,8 mio. kr. kategoriseret som ”need-to”. Derudover er der nye bevillinger for 345,7 mio. kr. på anlægsområdet i 2022-2026, heraf er 189,1 mio. kr. kategoriseret som ”need-to”, mens 156,4 mio. kr. er kategoriseret som ”rettidig omhu”.

Tabel 1 og 2 opsummerer bevillingskonsekvenser som følge af Overførselssagen 2021-2022 på styringsområderne service og anlæg. Tabellerne indeholder ikke tilførsler knyttet til midler fra investeringspuljen.

Tabel 1: Tilførsler i servicebudgettet 2022 (mio. kr. 2022-p/l)

Noter: Totaler kan afvige på decimalen grundet afrunding af beløb.
*6,0 mio. kr. afsat på bevillingsområdet tværgående opgaver og administration fordeles mellem Socialforvaltningens målgruppeområder af Socialudvalget på samme udvalgsmøde som nærværende sag.

Tabel 2: Tilførsler i anlægsbudgettet 2022-2026 (mio. kr. 2022-p/l)

Noter: Totaler kan afvige på decimalen grundet afrunding af beløb.

På styringsområdet Overførsler mv. blev der afsat 7,9 mio. kr. fra 2022-2026, mens der fra styringsområdet Finansposter blev frigivet 123,6 mio. kr. til at finansiere bevilling på anlæg.

Videre proces

De bevilgede midler udmøntes i budgettet, og aktiviteterne iværksættes. Socialforvaltningen indgår aftaler med de eksterne samarbejdspartnere om tilskud.

Mikkel Boje

                                          / Anders Johannes Kristensen