Socialudvalgets Ledelsesinformation 2025

Resumé

Socialudvalget præsenteres med denne sag for Socialforvaltningens Ledelsesinformation (SOFLIS) afrapportering for 2025 (bilag 1), som viser udviklingen i de centrale nøgletal for Socialforvaltningens drift. Ambitionen med SOFLIS er nøgletal, der går på tværs af Ét SOF fra det strategiske og politiske niveau til det operationelle niveau i den daglige opfølgning på driften. Disse nøgletal ligger til grund for SOF’s løbende analyser.   

SOFLIS er fordelt på følgende tre temaer: Tema 2 Indsatser og ydelser, Tema 3 Service og sikker drift og Tema 5 Socialforvaltningen som arbejdsplads. Temaerne er yderligere opdelt i voksen- og børneområdet.

Der er yderligere to temaer: Tema 1 Borgersammensætning og Tema 4 Borgernes forløb, som forventes gradvist indfaset i afrapporteringen fra sidst i 2026 og til primo 2027.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget tager SOFLIS-årsrapportering for 2025 til efterretning.

Problemstilling

SOFLIS sikrer en effektiv udarbejdelse af ledelsesinformation i Socialforvaltningen. Ledelsesinformationen indsamles gennem tværgående, standardiserede opgørelser af centrale nøgletal og automatiseret afrapportering. På voksenområdet kan det eksempelvis være nøgletal på opholdslængder på forvaltningens botilbud, eller hvordan det går med overholdelse af tidsfrister i sagsbehandlingen. På børneområdet kan det være nøgletal på antallet af unikke børn med en underretning, eller hvordan det går med sagsfristoverholdelsen.

Konceptet er udviklet og tilpasset organiseringen i Socialforvaltningen (Ét SOF) og har til formål at understøtte drift og styring af en sammenhængende og effektiv forvaltning. Konceptet indeholder ikke analyser af de enkelte nøgletal. Forvaltningen udarbejder imidlertid løbende analyser på baggrund af nøgletallene, som bidrager med den nødvendige kontekst. Udvalgte nøgletal fra rapporten, der giver et billede af, hvordan det går i Socialforvaltningen, vil blive præsenteret på udvalgsmødet.

Det bemærkes, at der stadig er få manuelle elementer bag nogle af nøgletallene, som fx datagrundlaget bag visitationslisten og Tema 5: ”Socialforvaltningen som arbejdsplads” (bilag 1). Derfor kan der kan være minimale forskelle på opgørelser trukket på forskellige tidspunkter. Kildeophavet er tydeliggjort i beregningsgrundlaget efter hvert tema.

Datainfrastrukturen til levering af konceptet befinder sig stadig i en udviklingsfase. Når SOFLIS er fuldt indfaset indeholder det data inden for fem forskellige temaer. Aktuelt indeholder SOFLIS tre temaer. De to øvrige temaer udvikles gradvist i løbet af 2026 og er fuldt indfaset i 2027.

Fordelen er, at data nu fortrinsvis trækkes automatisk, hvilket erstatter den tidligere manuelle metode til at indhente data på tværs af forvaltningen.

Løsning

Socialudvalget præsenteres her for en status på SOFLIS 2025.

Temaerne er som følger:

1. Tema 1 Borgersammensætning – afventer udvikling
2. Tema 2 Indsatser og ydelser (voksne og børn) – indgår i afrapportering
3. Tema 3 Service og sikker drift (voksne og børn) – indgår i afrapportering
4. Tema 4 Borgerens forløb – afventer udvikling
5. Tema 5 Socialforvaltningen som arbejdsplads – indgår i afrapportering

Temaerne gennemgås overordnet nedenfor. SOFLIS er struktureret, så man kan nøjes med at orientere sig via hovedsiderne (f.eks. 2.1 i bilag 1) for et overblik. Hvis der er behov for mere detaljeret information, kan man gå videre til undersiderne (f.eks. 2.1.1 i bilag 1) for hvert tema.

Tema 1: Borgersammensætning (afventer udvikling)

Tema 1 skal vise borgersammensætningen i Socialforvaltningen fordelt på aldersgrupper, køn, målgrupper, bydele og centrale sociale karakteristika. Der skal udvikles en metode til at binde data om borgeren sammen på tværs af de forskellige fagsystemer i forvaltningen. Dette kræver teknisk udviklingsarbejde.

Udviklingen er påbegyndt i 1. kvartal 2026.

Tema 2: Indsatser og ydelser

Temaet er opdelt i voksen- og børneområdet. På voksenområdet indeholder temaet nøgletal for afgørelser og ydelser i Socialforvaltningen for udvalgte paragrafområder, opholdslængder på midlertidige botilbud samt herberger (hhv. servicelovens §§ 107 og 110) og belægningsprocenter for de midlertidige og længerevarende botilbud (servicelovens §§ 107 og108), socialpædagogisk bistand eller bostøtte (servicelovens §85 og almene ældreboliger efter almenboliglovens § 105). På børneområdet indeholder temaet nøgletal, der belyser antallet af nye afdækninger, børnefaglige undersøgelser, underretninger, støttende indsatser og anbringelser.

Tema 3: Service og sikker drift

Temaet er opdelt i voksen- og børneområdet. Temaet indeholder nøgletal, der belyser sagsfristoverholdelsen samt antallet af klager for både voksen- og børneområdet. På voksenområdet er der opgjort borgere på visitationslister, og på børneområdet er der opgjort antal 24-timers vurdering med tilhørende børnefaglige undersøgelser og afdækninger.

Magtanvendelser udgår af denne version af rapporteringen på grund af utilstrækkelig datakvalitet i fagsystemet DOMUS, der udspringer i en mangelfuld registreringspraksis. Socialforvaltningen forventer at kunne levere data på magtanvendelser ved den halvårlige lovpligtige afrapportering den 3. juni 2026.

Tema 4: Borgerens forløb (afventer udvikling)

Tema 4 skal belyse udvikling og mønstre i tilbagefald i borgernes forløb set over tid. Temaet er opdelt i tre undertemaer: 4.1: Udvikling, uddannelse og beskæftigelse, 4.2: Boformer og 4.3: Børn og unges forløb. Temaet ville for eksempel kunne vise, om borgerne rykker sig fra en paragraf til en mindre ”tung” paragraf efter et forløb i Socialforvaltningen, herunder også om borgerne kommer igen indenfor en given periode, efter de er blevet afsluttet af Socialforvaltningen. Det vil også belyse udviklingen i overgangen fra barn til voksen. Mange af disse oplysninger skal indhentes fra eksterne kilder, eksempelvis Danmarks Statistik eller andre forvaltninger.

Udviklingen af tema 4 er påbegyndt i 1. kvartal 2026.

Tema 5: Socialforvaltningen som arbejdsplads

Temaet indeholder nøgletal, der belyser sygefravær, personaleomsætning, rekrutteringsmetrikker samt vold og trusler om vold (mod ansatte i Socialforvaltningen).

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Som besluttet af det forrige Socialudvalg den 13. november 2024, vil konceptet SOFLIS indfases løbende, så Socialudvalget løbende vil blive præsenteret for enkelte nøgletal i de nye temaer.

• 1. kvartal 2026: Udvikling og tilpasning af borgersammensætning (tema 1) er påbegyndt
• 2. kvartal 2026: Udvikling og tilpasning af borgerens forløb (tema 4) påbegyndes

Katrine Ring                                    

                                                        / Katja Prause