Dækning for merudgifter vedr. Rammeaftale 2007 for det sociale område
Dækning for merudgifter vedr. Rammeaftale 2007 for det sociale område
Socialudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 14. november 2007
7. Dækning for merudgifter vedr. Rammeaftale 2007 for det sociale område
SUD 442/2007 J.nr. 442/2007
INDSTILLING OG BESLUTNING
Der skal fremlægges dokumentation for Socialforvaltningens merudgifter i
forbindelse med Rammeaftale 2007 mhp. at der overføres midler til
Socialudvalgets budgetområde fra den afsatte pulje under Økonomiudvalget.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Socialforvaltningen indstiller, 1. at Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at Socialudvalget modtager en tillægsbevilling i 2007 på 4.010 t. kr. fra puljen på 5.167 t.kr. under Økonomiudvalget til dækning af dokumenterede merudgifter som følge af takstændringer i forbindelse med Rammeaftale 2007 på det sociale område og specialundervisningsområdet. Socialudvalgets
beslutning i mødet den 14. november 2007 Kontorchef Katrine Bagge Thorball deltog under punktet. Indstillingen blev tiltrådt. |
Problemstilling
Borgerrepræsentationen vedtog i BR 323/07 at der afsættes en pulje på 5.167 t. kr. under Økonomiudvalget på bevillingen Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1 til dækning af eventuelle dokumenterede merudgifter som følge af takstændringer i forbindelse med Rammeaftalen 2007 på det sociale område og specialundervisningsområdet. Med denne indstilling fremlægger Socialforvaltningen dokumentation for merudgifter i forbindelse med Rammeaftale 2007 mhp. at Socialudvalget kan modtage en tillægsbevilling fra puljen under Økonomiudvalget.
Løsning
Rammeaftalen 2007 for sociale tilbud og specialundervisningsområdet for voksne indgås mellem de 29 kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj på det sociale område og specialundervisningsområdet.
Socialforvaltningen forventer i 2007 merudgifter i forhold til tilbud, der indgår i rammeaftalerne. Det skyldes, at taksterne stiger som følge af ny takstberegningsmodel og at Socialforvaltningen er nettokøber af pladser, primært på handicapområdet. For bevillingsområdet Voksne med særlige behov forventes derimod en mindre merindtægt. For øvrige bevillingsområder ikke merudgifter eller merindtægter som følge af rammeaftale 2007.
Socialforvaltningen har beregnet dokumenterede merudgifter på 5.171 t.kr. på handicapområdet i 2007. Socialforvaltningen har tilsvarende beregnet dokumenterede merindtægter på 1.161 t.kr. på voksenområdet. Dvs. i alt dokumenterede merudgifter på 4.010 t.kr. Forklaring af beregningsmetoden ses i bilag 2, selve beregningerne ses i bilag 3 og bilag 4.
Socialforvaltningen indstiller derfor til Socialudvalget, at udvalget anmoder Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om en tillægsbevilling på 4.010 t.kr. fra den afsatte pulje på 5.167 t.kr under Økonomiudvalget.
Socialforvaltningen skønner, at der udover de 4.010 t.kr. kan blive tale om yderligere merudgifter i 2007. Udgifterne kan imidlertid pt. ikke dokumenteres, da der for en række tilbud omfattet af rammeaftalen endnu ikke har været muligt at få oplyst 2007 taksterne, og da der ikke er modtaget regninger fra de pågældende tilbud.
Da tillægsbevillingen skal besluttes i Borgerrrpræsentationen inden udgangen af 2007, er det nødvendigt at forelægge sagen nu. Det er derfor vurderingen, at det ikke vil være realistisk at søge om en større tillægsbevilling i 2007 end de 4.010 t.kr., der kan dokumenteres
Økonomi
De 4.010 t.kr. overføres fra Økonomiudvalget, bevillingen Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1 til Socialudvalget, funktion 5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold.
Videre proces
Efter Socialudvalgets godkendelse skal sagen behandles i Økonomiudvalget og i Borgerrepræsentationen.
Bilag
1. BR 323/07 Økonomiske konsekvenser af Rammeaftalen for 2007
2. Notat
af 18.10.2007 "Dokumentation for Socialforvaltningens merudgifter pga.
rammeaftale
3. Beregning af merudgifter pga. rammeaftale 2007 på handicapområdet
4. Beregning af merudgifter pga. rammeaftale 2007 på voksenområdet
Bilag 3 og 4 er ikke vedlagt men kan hentes fra nettet.