Tværgående investeringsforslag til Budget 2026 (B-sag)

Resumé

Med denne sag forelægges Socialudvalget to forvaltningstværgående investeringsforslag til Budget 2026  til drøftelse. 

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget drøfter investeringsforslaget ”Nyt fælles tidsregistreringssystem i Københavns Kommune” (bilag 1)
2. at Socialudvalget drøfter investeringsforslaget ”Øget genbrug af inventar” (bilag 2)

Problemstilling

Økonomiforvaltningen har udarbejdet to investeringsforslag til Budget 2026, der går på tværs af København Kommunes forvaltninger, og som også vedrører Socialudvalgets ressort og budget. De relevante fagudvalg skal drøfte de tværgående investeringsforslag med mere end to involverede forvaltninger forud for endelig godkendelse i Økonomiudvalget.

Løsning

Med denne sag forelægges to investeringsforslag til Socialudvalgets drøftelse:

Nyt fælles tidsregistreringssystem i Københavns Kommune

Det forslås at indkøbe et nyt fælles tidsregistreringssystem til administrative medarbejdere i Københavns Kommune. Med forslaget konsolideres ca. 15 forskellige systemer til tidsregistrering på tværs af forvaltninger til ét. Medarbejdere og ledere vil fremover derfor kun skulle registrere arbejdstid, ferie og fravær i én løsning.

Øget genbrug af inventar

Det foreslås at opskalere og driftsoptimere KK Genbrugslager. Formålet er at øge omsætningen af genbrugeligt inventar, hvilket forventes at mindske kommunens udgifter til nyindkøb og reducere kommunens CO2-udledning.

Økonomi

De to forslag indebærer en besparelse på Socialudvalgets ramme på 113 t. kr. i 2026 stigende til 661  t. kr. fuldt indfaset.

Måltalseffekt, forvaltningstværgående forslag til Budget 2026 (SUD-andel)

Socialudvalget har allerede indfriet sit måltal for 2026. Effektiviseringen lægges derfor etårigt i kassen, og måltallet fra 2027 og frem vil indgå som en stigende profil til Budget 2027. 

Videre proces

Forslagene vil blive behandlet af Økonomiudvalget 21. august 2025. Hvis Økonomiudvalget godkender forslagene, indgår de i forhandlingerne om Budget 2026.

Katrine Ring

/ Anders Johannes Kristensen