Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. november 2007
Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. november 2007
Socialudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 12. december 2007
2. Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. november 2007
SUD 511/2007 J.nr. 511/2007
INDSTILLING OG BESLUTNING
Socialudvalget skal tage status for hjemmeplejen pr. november 2007 til
efterretning.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Socialforvaltningen indstiller til Socialudvalget, 1. At status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. november 2007 tages til efterretning. Socialudvalgets
beslutning i mødet den 12. december 2007 Projektleder Terese Pelle deltog under punktet. Udvalget tog status til efterretning og
ønskede inden udgangen af januar 2008 at få forelagt en indstilling om
initiativer til at sikre budgetoverholdelse i 2008. Thor Buch Grønlykke, "A, F og B ser med stor bekymring på den
manglende styring og usikre prognosefremskrivning af hjemmeplejeområdet og
forventer, at borgmesteren sikrer, de vedtagne budgetter på handicapområdet
kan overholdes. Dette betyder også, at borgmesteren sikrer, at der handles
rettidigt på udsving i prognoserne". |
Problemstilling
Økonomiudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal fremlægge en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007). Socialudvalget skal tage hjemmeplejens status pr. november 2007 til efterretning. Dette er den sidste statusredegørelse i 2007.
Løsning
Socialforvaltningen fremlægger i bilag 1 en status på hjemmeplejen pr. november 2007. Hjemmeplejen udviser samlet set et merforbrug på 55,1 mill. kr. I forhold til statusbeskrivelsen pr. oktober er merforbruget opskrevet med 7,8 mill.kr., hvilket primært skyldes en fortsat stigning i antal borgere på handicapområdet samt en markant stigning i udgifter til de dyre hjælpeordninger på handicapområdet.
I forhold til regnskab 2006 forventes merforbruget opskrevet med 6,8 mill. kr. Stigningen skyldes et udgiftspres i 2007 på 25,0 mill. kr. som følge af en stigende efterspørgsel. Den stigende efterspørgsel skyldes både en stigning i antal borgere samt en ændring i plejetyngden, dvs. borgerne plejebehov er blevet større. Desuden skyldes udviklingen en ændret adfærd blandt borgere, der modtager hjemmepleje i form af de særlige hjælpeordninger. Der er vedlagt et notat om udviklingen i hjælpeordninger til indstillingen, jf. bilag 2. Udgiftspresset skjuler effekterne af genopretningsprojektet i 2007. Det vurderes, at Socialforvaltningen har reduceret merforbruget med 18,2 mill. kr. som følge af en række styringsmæssige tiltag samt effektiviseringer i genopretningsprojektet.
Socialforvaltningen har i budget 2008 fået tilført 24,5 mill.kr. som kompensation for udgiftspresset. Socialudvalget godkendte d. 14. november 2007 en samlet plan for realiseringen af det udestående effektiviseringskrav, jf. SUD 453/2007.
Videre proces
Socialforvaltningen fortsætter i 2008 med at fremlægge en månedlig status på hjemmeplejeområdet.
Bilag
1. Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. november 2007.
2. Beskrivelse af udviklingen i de særlige hjælpeordninger