Oprettelse af nyt bevillingsområde til hjemmeplejeområdet
Oprettelse af nyt bevillingsområde til hjemmeplejeområdet
Socialudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 12. marts 2008
16. Oprettelse af nyt bevillingsområde til hjemmeplejeområdet
SUD 99/2008 J.nr. 99/2008
Socialforvaltningen har d. 1. februar 2008 gennemført en omorganisering af hjemmeplejen. I den forbindelse er etableret en ny hjemmeplejeenhed på tværs af bevillingsområde handicappede og bevillingsområde voksen med særlige behov. Socialforvaltningen forslår derfor at oprette et særskilt bevillingsområde for hjemmepleje.
INDSTILLING OG Beslutning
Problemstilling
Socialudvalget godkendte d. 14. november 2007 (SUD 453/2007) at reorganisere Socialforvaltningens hjemmepleje som følge af hjemmeplejens effektiviseringskrav i budget 2008 og frem. Hjemmeplejens udførerdel er derfra fra 1. februar 2008 organiseret i en ny samlet udførerenhed for handicappede, psykisk syge og andre socialt udsatte. I dag er hjemmeplejens budget fordelt på to bevillingsområder, men i den nye organisering går den nye udførerenhed på tværs af bevillingsområde handicappede og bevillingsområde voksne med særlige behov. Effektiviseringen forudsætter, at den daglige virksomhed kan organiseres på tværs af den hidtidige målgruppeopdeling, således at der kan ske omdisponeringer uden, at det kræver ansøgning om bevillingsmæssige ændringer i Borgerrepræsentationen.
Løsning
Socialforvaltningen forslår, at der oprettes et nyt særskilt bevillingsområde for hjemmepleje. Denne løsning giver hjemmeplejen mulighed for at organisere indsatsen på tværs og dermed sikre den bedst mulige effektivisering.
Trods etableringen af et særskilt bevillingsområde til hjemmepleje ønsker Socialforvaltningen fortsat at sikre en økonomi- og aktivitetsopfølgning på de to målgruppeområder, handicappede og psykisk syge. For at sikre dette, vil der derfor ske en rammeopdelt bevillingstildeling til de to målgrupper i visitationen. Visitationen tildeles hele hjemmeplejens budget. Opfølgningen på målgrupperne vil derfor ske ved, at visitationen tildeles et budget til hjemmepleje til handicappede på en ramme, og et budget til hjemmepleje til psykisk syge på en anden ramme. Endvidere vil visitationen foretage registreringer af, hvilken målgruppe borgeren tilhører.
Det anbefales, at hjemmeplejens nye bevillingsområde tildeles navnet bevillingsområde 3.
Økonomi
Der er ingen merudgifter forbundet med forslaget.
Budgettet til den nye bevilling finansieres ved overførsel fra eksisterende bevillinger.
I tabel 1 fremgår en oversigt over de eksisterende bevillinger på hjemmeplejeområdet som skal overflyttes til det nye bevillingsområde.
Tabel 1.
Eksisterende bevillinger på hjemmeplejeområdet (t.kr, 2008-pl)
|
Bevillingsområde |
Funktion |
RB/ES |
Budget (1. udmelding 2008) |
|
BO4 - Voksne |
5.32.32.1 - Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede |
ES |
62.589 |
|
BO4 - Voksne |
6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger (Administration) |
RB |
4.732 |
|
BO6 - Handicap |
5.32.32.1 - Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede |
ES |
174.912 |
|
BO6 - Handicap |
6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger (Administration) |
RB |
6.737 |
Tabel 2. Ny
bevilling på hjemmeplejeområdet med et nyt bevillingsområde (t.kr, 2008-pl)
|
Bevillingsområde |
Funktion |
RB/ES |
Budget (1. udmelding 2008) |
|
BO3 – Hjemme-plejeområdet |
5.32.32.1 - Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede |
ES |
237.501 |
|
BO3 – Hjemme-plejeområdet |
6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger (Administration) |
RB |
11.469 |
Videre
proces
Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Bilag
1. Indstilling til Socialudvalget om tiltag for at realisere effektiviseringskravet i hjemmeplejen (SUD 453/2007, d. 14. november 2007).
Anette Laigaard /Jens Elmelund