Deponering i forbindelse med flytning af Pensionatet Amagerbrogade
Deponering i forbindelse med flytning af Pensionatet Amagerbrogade
Socialudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 10. oktober 2007
7. Deponering i forbindelse med flytning af Pensionatet Amagerbrogade
SUD 407/2007 J.nr. 407/2007
Socialudvalget har godkendt at Pensionatet Amagerbrogade flytter til Bomiparken. Det har vist sig, at flytningen vil indebære flere udgifter (6,2 mill. kr.) end forventet. Der foreslås at Socialforvaltningen fritages for deponeringsforpligtelsen.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og BR indstiller; 1. At Socialforvaltningen fritages for deponeringsforpligtelsen (4,9 mill. kr.) ved flytning af Pensionatet Amagerbrogade til Bomiparken 2. At flytte- og ombygningsudgifterne på 1,3 mill. kr. finansieres via bufferpuljen afsat i Tryghedsplanen |
Problemstilling
Socialudvalget har den 20. juni 2007 (SUD 269/2007) godkendt, at Pensionatet Amagerbrogade (døgntilbud med 18 pladser for yngre udviklingshæmmede) flytter til Bomiparken. Flytningen indebærer, at der efter gældende retningslinier skal deponeres et beløb på 4,9 mill. kr. til leje af service- og fællesarealer i Bomiparken. Grundet forventet merforbrug i 2007 har Socialforvaltningen ikke umiddelbart mulighed for at finansiere deponeringsbeløbet.
Alternativet til at flytte til Bomiparken er, at beboerne i stedet flytter til Lygten. Her er der intet deponeringskrav. Det vil imidlertid betyde, at ventelisten ikke vil kunne reduceres som planlagt i Tryghedsplanen.
Løsning
I forbindelse med anvendelsen af Bomiparken må der imødeses en udgift på 4,9 mill. kr. til deponering i forbindelse med leje af service- og fællesarealer. Beløbet er fremkommet ved at beregne deponeringen for Bomiparken fratrukket deponeringsbeløbet i det nuværende lejemål.
Tabel 1, Deponering – beregning, hvor
serviceareal og fællesareal i Bomiparken er medregnet og hvor service og
fællesareal på Amagerbrogade er modregnet
|
|
Ejendomsværdi
(1) |
Boligareal
(2) |
Kvadrat- meter pris
(3)=(1)/(2) |
Service-
og fællesarealer (4) |
Deponering
(5)=(3)x(4) |
|
|
Kr. |
m2 |
kr. pr. m2 |
m2 |
Kr. |
|
Bomiparken |
266.000.000 |
6.379 |
41.699 |
299 |
12.468.098 |
|
Amagerbrogade
|
7.278.000 |
772 |
7.902 |
|
7.278.000 |
|
|
Deponering |
|
|
|
4.898.203 |
Det bemærkes, at den offentlige ejendomsvurdering i Bomiparken fra 2005 til 2006 steg fra 107 mill. kr. til den nugældende vurdering på 266 mill. kr.
Da lejemålet på Amagerbrogade 268 er et erhvervs/institutionslejemål kan hele ejendomsværdien indregnes i deponeringsberegningen.
Deponering beregnes som kvadratmeterpris gange service- og fællesareal. I beregningen af kvadratmeterprisen indgår den samlede offentlige ejendomsværdi og det samlede boligareal. I service- og fællesareal indgår alene det antal kvadratmeter der benyttes.
Flytningen medfører, at Københavns Kommune løbende vil opnå en besparelse på huslejeudgiften, da huslejen til Amagerbrogade 268 er ca. 0,3 mill. kr. højere end den tilsvarende husleje i Bomiparken.
Københavns Kommune vil derfor på sigt opnå en fordel ved at flytte. Det oplyses af Økonomiforvaltningen, at der omkring fritagelse af deponering, jf. den indgåede budgetaftale for 2008, arbejdes med et sæt af kriterier der på nuværende tidspunkt ikke har været politisk behandlet, men det kan oplyses, at der arbejdes med følgende krav:
1. At der sikres et vist afkast ved godkendelse af fritagelse af deponering (dvs. et fornuftigt forhold mellem de løbende driftsmæssige besparelser og det fastsatte beløb til disponering.)
2. At halvdelen af afkastet forventes at skulle afsættes til tværgående omstillingsprojekter
Set i lyset her af anbefales det overfor Socialudvalget, at det besluttes at anbefale overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der bevilliges fritagelse for deponering samt halvdelen af provenuet afsættes til tværgående omstillingsprojekter.
Udgifter til flytning og ombygning udgør 1,3 mill. kr. som indstilles finansieret via bufferpuljen afsat i Tryghedsplanen.
Bufferpuljen i Tryghedsplanen er reserveret til to forhold;
- Byggeprisindekset stiger markant mere end den årlige løn- og prisfremskrivning
- Der kan i enkelte tilfælde være behov for at fremskaffe ekstra midler ved ind flytning af Socialforvaltningens målgrupper i ældreboligbyggerier, idet kommunen ikke kun skal købe servicearealer men også fællesarealer. Årsagen hertil er, at de ældre ikke kan pålægges en huslejeforhøjelse, når en lejlighed overgår til fællesareal, da det kun er Socialforvaltningens målgruppe, som skal anvende arealerne.
De 1,3 mill. kr. vedrører bl.a. udgifter til ombygning af 6 boliger til service- og fællesarealer, og vurderes på denne baggrund at kunne finansieres af bufferpuljen.
Økonomi
Flytningen af Pensionatet fra Amagerbrogade til Bomiparken sker under forudsætning af, at Pensionatet i Bomiparken får samme budget til løn og øvrige udgifter, som de har på Amagerbrogade. Der vil således ikke være forskelle i det udmeldte budget til løn og øvrige udgifter, på nær huslejeudgiften.
Huslejen på Amagerbrogade udgør faktuelt 691.534 kr. pr. år. Huslejen i Bomiparken er beregnet til 322.621 kr. pr. år.
Beregningen
af huslejen for Bomiparken tager udgangspunkt i, at boligudgiften pr.
kvadratmeter i Bomiparken fra 2008 udgør 1.079 kr. pr. kvadratmeter pr. år. Socialforvaltningen
skal betale husleje af
Kommunen vil således kunne spare en huslejeudgift på ca. 0,3. mill. kr. pr. år, ved at flytte fra Amagerbrogade 268 til Bomiparken.
Ved flytning vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen endvidere undgå udgifter til ledige lejligheder.
Det indstilles, at Socialforvaltningen fritages for deponeringsforpligtelsen på 4,9 mill. kr.
Det
indstilles, at flytte- og ombygningsudgiften på 1,3 mill. kr. finansieres af bufferpuljen
i Tryghedsplanen.
Videre
proces
På det kommende Socialudvalgsmøde den 7. november 2007 forventes Socialudvalget at blive repræsenteret for en fællesindstilling vedrørende høring af de involverede institutioner samt det lokale ældreråd. Således må den endelige flytning af borgerne i Pensionatet Amagerbrogade til Bomiparken afvente behandlingen heraf i Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
Bilag
Ingen