Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012
Socialudvalget har med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug mulighed for at anmode om bevillingsmæssige ændringer til budget 2012. Der er tale om bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter.
Indstilling og beslutning
Socialforvaltningen indstiller,
2. at Socialudvalget godkender korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget vedr. eksternt finansierede projekter på i alt 12,9 mio. kr. til budget 2012 (jf. tabel 3 og bilag 2).
Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
3. at godkende tekniske bevillingsmæssige ændringer mellem bevillingsområder og udvalg på i alt
57,4 mio. kr. (jf. tabel 4 og bilag 1).
Problemstilling
Denne sag indeholder ikke nye politiske prioriteringer. Formålet er udelukkende at efterleve politiske beslutninger, så budgettet ligger på de rigtige konti i forhold til det politisk besluttede forbrug.
Bevillingsmæssige ændringer er en fagterm. Socialudvalgets budget er opdelt i målgruppeområder – også kaldet bevillingsområder – fx Borgere med handicap og Udsatte voksne, og det er den faktiske flytning af budgettet mellem disse områder, mellem forvaltninger eller internt på målgruppeområder, som medtages i denne sag. Det skal udvalgene godkende ifølge bevillingsreglerne, som Borgerrepræsentationen har vedtaget.
Løsning
Socialforvaltningens bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012 er i alt på 128,1 mio. kr. og dækker over omflytninger, så budgettet ligger på de rigtige konti i forhold til det politisk besluttede forbrug.
Sagen er vedhæftet to bilag. Bilag 1 indeholder de tekniske oplysninger vedrørende Socialforvaltningens bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012. Bilag 2 indeholder de tekniske oplysninger om korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget vedrørende eksternt finansierede projekter, som håndteres i bevillingsmæssige ændringer.
For at skabe et overblik over de bevillingsmæssige ændringer er de samlet under forklarende overskrifter i tabel 1. Løbenummeret henviser til den enkelte bevillingsmæssige ændring, som er udspecificeret i bilag 1 og 2.
Tabel 1: Overblik over bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012
|
Løbenr. |
Årsag til omflytning |
Beløb i 1.000 kr. |
|
3 |
Omflytning af flexjobmidler |
1.166 |
|
4 |
Omflytning af midler vedr. fællestillidsrepræsentant |
1.072 |
|
11,14-21,35 |
Omflytning af midler vedr. ændret betalingsform for PCere hos Koncernservice |
13.426 |
|
23 |
Omflytning af tryghedsplansmidler vedr. etablering af nye boliger på handicapområdet |
11.791 |
|
24 |
Omflytning af midler vedr. finansiering af IMU |
2.000 |
|
44 |
Omflytning af midler vedr. Kontaktcenter Valdemarsgade |
3.508 |
|
5 |
Omflytning af midler vedr. Gadeplansmedarbejdere |
155 |
|
25,42 |
Omflytning af midler vedr. Kvalitetspakken – brug af videomøder |
156 |
|
37 |
Overførsel af budget vedr. Projekt socialrådgivere på skoler |
300 |
|
38,41 |
Omflytning af midler vedr. Visitationsenhed i Socialcenter København |
1.529 |
|
43 |
Omflytning af midler vedr. ny Backofficeenhed i Socialcenter København |
561 |
|
45 |
Omflytning af midler vedr. omlægning af Hjemløsestrategipladser fra midlertidige til længerevarende botilbud |
2.152 |
|
1,2,6-9,10,12, |
Omflytning af midler så budget følger forbrug Indeholder tekniske korrektioner, hvor der flyttes midler, så budgettet følger forbruget. Eksempelvis flyttes der midler fra centralt placerede konti vedr. vikardækning og kursus til de specifikke enheder, der har forbruget vedr. vikardækning og kursus. |
77.402 |
|
1-11* |
Ændring vedr. eksternt finansierede projekter (bilag 2) |
12.906 |
|
I alt |
|
128.124 |
*Bilag 2: Eksternt finansierede projekter
Omflytningerne inden for målgruppeområdernes (bevillingsområdernes) konti kan Socialudvalget selv godkende. Det drejer sig om tekniske korrektioner til budgettet samt omlægning af Hjemløsestrategipladser fra midlertidige til længerevarende botilbud. Der er tale om følgende ændringer:
Tabel 2: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012 (interne omplaceringer på bevillingsområde*)[1]
|
Budgetområde (1000 kr.) |
Budget som afgives |
Budget som modtages |
Nettopåvirkning (modtager-afgiver) |
|
Udsatte voksne (rd) |
57.227 |
57.227 |
0 |
|
Hjemmepleje (de) |
570 |
570 |
0 |
|
I alt |
57.797 |
57.797 |
0 |
*Ekskl. eksternt finansierede projekter.
Ændringer af indtægts- og udgiftsbudget vedr. eksternt finansierede projekter inden for målgruppeområdernes (bevillingsområdernes) konti kan Socialudvalget selv godkende. Det drejer sig om følgende:
Tabel 3: Eksternt finansierede projekter (bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012)1
|
Budgetområde (1000 kr.) |
Korrektion af indtægtsbudget |
Korrektion af udgiftsbudget |
Nettopåvirkning |
|
Børnefamilier med særlige behov (rd) |
2.739 |
2.739 |
0 |
|
Udsatte voksne (rd) |
10.167 |
10.167 |
0 |
|
I alt |
12.906 |
12.906 |
0 |
Ændringer mellem bevillingsområder og mellem forvaltninger skal godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Der er tale om følgende ændringer, som vedrører de resterende omflytninger beskrevet i tabel 1:
Tabel 4: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012 (mellem bevillingsområder og udvalg)1
|
Budgetområde (1000 kr.) |
Budget som afgives |
Budget som modtages |
Nettopåvirkning (modtages-afgives) |
|
Børnefamilier med særlige behov (rd) |
6.861 |
2.174 |
-4.687 |
|
Borgere med sindslidelse (rd) |
18.580 |
13.162 |
-5.418 |
|
Udsatte voksne (rd) |
9.256 |
2.261 |
-6.995 |
|
Borgere med handicap (rd) |
6.211 |
3.782 |
-2.429 |
|
Borgere med handicap (de) |
10.604 |
15.141 |
4.537 |
|
Hjemmepleje (de) |
622 |
118 |
-504 |
|
Tværgående opgaver og administration (rd) |
5.287 |
20.759 |
15.472 |
|
Efterspørgselsstyrede overførsler (de) |
0 |
24 |
24 |
|
I alt |
57.421 |
57.421 |
0 |
Økonomi
Er beskrevet i sagen.
Videre proces
Når ændringerne er godkendt af de relevante udvalg indarbejdes de i Socialudvalgets korrigerede budget. Tabel 1 kan indarbejdes efter godkendelse af Socialudvalget den 9. maj 2012.
Tabel 2 kan indarbejdes efter godkendelse på Økonomiudvalgsmøde den 22. maj 2012 og i Borgerrepræsentationen den 31. maj 2012.
Anette Laigaard / Katrine Bagge Thorball
Beslutning
Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling.
Indstillingen blev godkendt