Orientering om Socialforvaltningens projektportefølje
Orientering om Socialforvaltningens projektportefølje
Socialudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 9. januar 2008
8. Orientering om Socialforvaltningens projektportefølje
SUD 3/2008 J.nr. 3/2008
Socialforvaltningen orienterer Socialudvalget
om forvaltningens samlede projektvirksomhed, dvs. igangværende projekter,
indsendte projektansøgninger i 2007 samt planer og ideer om projektansøgninger
indenfor den nærmeste fremtid.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Socialforvaltningen indstiller, 1. At Socialudvalget tager orientering om projektporteføljen i Socialforvaltningen til efterretning. |
|
Socialudvalgets
beslutning i mødet den 9. januar 2008 Et revideret bilag 2, hvor projektet "Alkoholbehandling for forældre med småbørn og gravide" også fremgik, blev optaget under punktets behandling. Udvalget tiltrådte indstillingen, idet udvalget ønskede en orientering om eventuelle overlap ml. kommunens projekter på alkoholområdet og Velfærdsministeriets udmeldinger på alkoholområdet |
Problemstilling
Socialudvalget har bedt om en redegørelse for Socialforvaltningens projektvirksomhed. Forvaltningen anvender typisk projektformen til løsning af tidsafgrænsede og ekstraordinære opgaver, f.eks. udvikling eller afprøvning af nye metoder og redskaber i det sociale arbejde. Projekterne har betydning for den faglige udvikling på de forskellige opgaveområder, dels ved selve gennemførelsen, dels ved den efterfølgende vidensdeling af projektresultaterne. Socialforvaltningen lægger årligt en mængde ressourcer i projekterne, såvel personalemæssigt som finansielt. En stor del af udgifterne finansieres dog af eksterne tilskud, som oftest bevilget af Socialministeriet. For at give Socialudvalget et overblik over Socialforvaltningens samlede projektvirksomhed samt de økonomiske konsekvenser har Socialforvaltningen udarbejdet en redegørelse herfor.
Løsning/Redegørelse
1. Igangværende projekter
I november 2007 har Socialforvaltningen 74 projekter i gang. Flertallet udføres i regi af MR-kontorerne, især MR-Misbrug, som står for godt halvdelen. Indholdsmæssigt ligger vægten på brugerrettede sociale aktiviteter: 18 projekter om boligsocial indsats, 16 om socialfaglige indsats og/eller behandling, 14 om botilbud til udsatte grupper og 9 om samværs- og aktivitetstilbud. Bilag 1 giver en nærmere redegørelse for projekterne og bilag 2. indeholder en skematisk oversigt over de enkelte projekter.
Med udgangspunkt i projektporteføljen i 2007 sker der et fald i antallet af projekter frem til 2011, hvilket hænger sammen med, at projekter pr. definition har en afgrænset levetid. Nedgangen i antal projekter afspejles i forvaltningens projektudgifter. I 2007 udgør det samlede årligt bruttobudget 133,5 mill. kr. Forvaltningen finansierer 46,6 mill. kr., mens 86,9 mill. kr. dækkes af eksterne tilskud. Til projekterne giver arbejde til 196 årsværk. I 2009 er bruttoudgiften til igangværende projekter på 100,9 mill. kr. De eksterne projekttilskud udgør 83,0 mill. kr. og egenfinansiering udgør 17,9 mill. kr. Projekterne omfatter 165 årsværk.
2. Ansøgte projekter og projektideer
Socialforvaltningen har i 2007 indsendt 19 projektansøgninger med henblik på at opnå ekstern projektstøtte. I bilag 3 er givet en nærmere redegørelse for projektansøgningerne i 2007 samt ideer til nye projekter, og bilag 4 indeholder en skematisk oversigt over de enkelte projektforslag. Der er givet bevilling til 6 af de 17 ansøgninger, hvor de 5 er igangsat. Der er givet afslag på 3 ansøgninger, mens 10 ansøgninger pt. behandles i Socialministeriet. Projektforslagene er vist nedenfor i tabel 1. 11 af projektansøgningerne omhandler metodeudvikling og 4 vedrører socialt arbejde/-behandling. Når der ses bort fra de ansøgninger, der er givet afslag på udgør de samlede projektudgifter vedrørende ansøgningerne 99,7 mill. kr., hvoraf 96,3 mill. kr. forudsættes finansieret af eksterne tilskud. Egenfinansiering beløber sig til i alt 3,4 mill. kr.(ca. 1pct))
|
Tabel
1 projektansøgninger i 2007 |
|
|
|
<
td width=69 nowrap valign=bottom style='width:52.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;
border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:
solid windowtext .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.5pt'>
|
||
|
|
|
|
Samlet |
Samlet
|
Kommunal |
Antal |
|
Titel
|
Type |
Periode
|
Bruttobudget
|
Eksternt
tilskud |
Finansiering |
Årsværk |
|
|
|
|
1.000
kr. |
1.000
kr. |
1.000
kr. |
|
|
Heraf: |
|
|
|
|
|
|
|
Igangsatte
projekter |
|
|
|
|
|
|
|
FA-II.
Værestedsprojektet (Flere kompetencer ….) |
Metodeudv. |
2007-2011 |
35.899 |
35.899 |
0 |
11,5 |
|
FA-II.
Samarbejde mellem væresteder for psyk. Syge og private om beskæftigelse |
Metodeudv. |
2007-2011 |
2.936 |
2.936 |
0 |
2,5 |
|
Særlig
social indsats for gravide alkoholmisbrugere mm. |
Forsøgsprojekt |
2007-2009 |
2.800 |
0 |
2.800 |
Konsulent-ydelser |
|
Udvikling
af særboliger kvalitet og fornyelse |
Metodeudv.
Og analyse |
2007-2008 |
3.750 |
3.500 |
250 |
Konsulent- ydelser |
|
Ny
honoreringsmodel for plejefam. |
Socialt
arbejde /behandling |
2007-2008 |
750 |
750 |
0 |
0,5 |
|
Igangsatte i alt |
|
|
46.135 |
43.085 |
3.050 |
14,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevilgede,
endnu ikke igangsatte projekter |
|
|
|
|
|
|
|
Støtte
til psykisk syge børn og unge på døgninstitution |
S
ocial
arbejde /behandling |
2007-2011 |
10.800 |
10.800 |
0 |
Konsulent-ydelser |
|
I alt endnu ikke igangsatte |
|
|
10.800 |
10.800 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Afslag
på ansøgning |
|
|
|
|
|
|
|
Netværksdannelse
blandt forældre til psykisk syge børn |
Socialt
arbejde /behandling |
2007-2011 |
2.515 |
2.515 |
0 |
- |
|
Psykologisk
ambulatorium til psykisk syge børn og unge |
Socialt
arbejde /behandling |
2007-2011 |
21.563 |
21.563 |
0 |
- |
|
Etablering
af skærmede ældreenheder i psykiatrisk bocenter |
Byggeprojekt |
2008 |
5.800 |
5.800 |
0 |
- |
|
I alt afslag |
|
|
29.878 |
29.878 |
0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ansøgninger
under behandling |
|
|
|
|
|
|
|
Udsatte-team
på Christiania |
Metodeudv. |
2007-2011 |
6.711 |
6.711 |
0 |
3,5 |
|
Udsatte-team
i Socialforvaltningen |
Metodeudv. |
2008-2011 |
14.000 |
14.000 |
0 |
7,0 |
|
Satellitkontoer
i udsatte boligomr. |
Metodeudv. |
2007-2010 |
751 |
751 |
0 |
0,5 |
|
Behandlingstilbud
til prostitutionskunder |
Metodeudv. |
2008-2010 |
2.250 |
2.250 |
0 |
1,0 |
|
Jobprojekt
for handicappede |
Metodeudv. |
2008-2009 |
2.347 |
2.010 |
337 |
1,2 |
|
Indvandrerfamiliers
delt. i idræts- og Foreningslivet |
Familiebeh. |
2007-2009 |
2.500 |
2.500 |
0 |
Køb af konsulent- ydelser |
|
Kommunikation
med børn og unge m. aspberger og tourettesyndrom |
Metodeudv. |
2008-2010 |
6.332 |
6.332 |
0 |
2,2 |
|
Initiativer
vedr. rygning, alkohol, kost og
motion |
Metodeudv. |
2008 |
942 |
877 |
45 |
0 |
|
Fremskudt
sagsbehandling for nyre- syge patienter |
Metodeudv. |
2007-2009 |
440 |
440 |
0 |
0,5 |
|
Livinstone |
Arbejdsmiljø |
2008-0009 |
6.500 |
6.500 |
|
Konsulent- ydelser |
|
I alt under behandling |
|
|
42.773 |
42.391 |
382 |
15,9 |
|
Ansøgninger i alt |
|
|
129.586 |
126.154 |
3.432 |
30,4 |
Forvaltningen har i øjeblikket ideer til fire nye projekter:
· Sundhedsfremme blandt beboere på Christiania i samarbejde med Bispebjerg Hospital
· Internationalt projekt om kvalitetsudvikling på handicapområdet, som endnu ikke er konkretiseret.
· Dokumentation af hvad det er, som har effekt i de behandlingsmetoder, som er udviklet i projekt Familien i Centrum
· Kvalitetsudvikling i Socialforvaltningens institutioner
Økonomi
Den årlige bruttoudgift til igangværende projekter udgør i 2007 133,5 mill. kr. Heraf dækkes 86,9 mill. kr. af eksterne tilskud, mens forvaltningen reelt selv finansierer de 46,6 mill. kr. Projekterne fordeler sig på flere bevillingsområder og funktioner. Socialministeriet behandler pt. 8 ansøgninger fra forvaltningen om tilskud på i alt 39,8 mill. kr. og en samlet udgift på 39,4 mil. Dvs. at egenfinansieringen udgør 0,4 mill. kr., som afholdes indenfor de deltagende institutioners budgetramme. Indhøstede erfaringer under projektperioden forudsættes efterfølgende integreret i det daglige arbejde indenfor den givne budgetramme, og hvorfor projektforslagene ikke afleder varige driftsudgifter.
Videre
proces
Projektforslag, som indebærer væsentlige nye aktiviteter i Socialforvaltningen og modtagelse af eksterne tilskud forelægges som hidtil Socialudvalget til godkendelse. For at overholde givne ansøgningsfrister kan det ske, at projektansøgning afsendes med forbehold for Socialudvalgets godkendelse. Socialforvaltningen fremlægger efterfølgende indstilling for Socialudvalget, når resultatet foreligger. Socialforvaltningen vil desuden fremover udarbejde en årlig redegørelse for projektansøgninger i indeværende år med oplysninger om bevilgede og i gangsatte projekter samt ansøgninger under behandling. Redegørelsen vil blive forelagt Socialudvalget i januar måned.
Vedrørende de aktuelle projektideer er det tanken at ansøge om tilskud til sundhedsfremmeprojektet på Christiania fra Region Hovedstadens 5 mill. kr. Forvaltningen følger nøje, hvornår næste tildelingsrunde udbydes. Tilskud fra Region Hovedstaden forudsætter 50 pct. kommunal egenfinansiering. Det internationale projekt forudsættes finansieret af tilskud fra EU's Socialfond.
De øvrige projektideer overvejes finansieret via satspuljetilskud. Der pågår i øjeblikket satspuljeforhandlinger for finansåret 2008 og frem, hvorfor antal puljer, størrelsen heraf og ansøgningskriterierne herfor ikke kendes endnu. I lyset af Regeringens besluttede kvalitetsreform forventes dog afsat puljemidler til kvalitetsudvikling indenfor den offentlige sektor. Desuden er Socialministeriet åben for uopfordrede ansøgninger. Hvis der ikke oprettes passende ansøgningspuljer, kan Socialforvaltningen således benytte sig af denne ansøgningsmulighed.
Bilag
1. Redegørelse for igangværende projekter. November 2007
2. Liste over i gangværende projekter november 2007.
3. Projektansøgninger og -ideer. November 2007.
4. Liste over ansøgte projekter og projektideer i 2007.
Anette Laigaard