Socialudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 8. november 2006

 

 

12.      Bevillingsmæssige ændringer til budget 2006 pr. oktober (bilag)

 

SUD 419/2006  J.nr. 419/2006

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Socialforvaltningen indstiller,

 

at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at tekniske ændringer til budget 2006 godkendes.

 

 

Socialudvalgets beslutning i mødet den 8. november 2006

Kontorchef Katrine Bagge Thorball deltog under punktet.

Indstillingen blev tiltrådt af et enigt udvalg

 

 

 

RESUME

Økonomiforvaltningen har indkaldt til sag om bevillingsmæssige ændringer. Med bevillingsmæssige ændringer menes ændringer til budgettet, så forbrug og bevilling ligger på de samme konti, samt tekniske ændringer til budgettet. Der er således tale om ændringer og omflytninger af udelukkende teknisk karakter.

 

Økonomiforvaltningen udarbejder på baggrund af udvalgenes ansøgninger en indstilling om de samlede overførsler og be villingsændringer. Indstillingen ventes behandlet i Økonomiudvalget den 28. november 2006 og i Borgerrepræsentationen den 14. december 2006.

 

Økonomiudvalget, Borgerrepræsentationen og Socialudvalget har efter vedtagelsen af budget 2006 truffet en række beslutninger, der skal implementeres i budgettet 2006. Herudover er der ændringer, som er nødvendige for at budgettet teknisk set ligger, på de samme konti som forbruget konteres. Eksempelvis omplaceres budgetmidler til tolke og tandlægekonsultationer fra bevillingsområde Administration til bevillingsområde Voksne med særlige behov. Omplaceringen skaber en sammenhæng mellem budget og forbrug, idet udgifter til tolke og tandlægekonsultationer afholdes på de ydelsesbaserede bevillingsområder.

Desuden bliver en varig omplacering mellem udvalg placeret i budget 2007 og p/l korrigeret. Årsagen er at den varige omplacering i denne bevillingsmæssige ændring ikke kan indgå i budget 2007, da dette er udmøntet. Dermed vil der være en etårig omplacering mellem udvalg gældende for budget 2006, og der vil være en varig omplacering mellem udvalg gældende for budget 2007 og frem. 

 

Med denne indstilling anmodes om tekniske ændringsforslag til budget 2006, på brutto 44,6 mill. kr. jf. tabel 1. Anmodningerne omhandler omplaceringer, der samlet ikke påvirker budgetrammen.

 

Indstillingen er oversendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse.

 

 

Tabel 1: Samlet oversigt over påvirkningen af de enkelte budgetområders budget.

Budgetområde	Beløb som budgetområdet afgiver (i 1000 kr.).          (1)	Beløb som budgetområdet modtager (i 1000 kr.).          (2)	Nettopåvirkning            (2) – (1)
Børnefamilier med særlige behov	4.790	7.534	2.744
Voksne med særlige behov	10.149	4.380	-5.769
Stofafhængige	0	5.687+(207)=5.894	5.687+(207)=5.894
Handicappede	3.l00	6.646	3.546
Administration	15.071	5.410	-9.661
Københavns Ejendomme	0	6.960	6.960
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	6.318	5.240	-1.078
Sundhed- og Omsorgsforvaltningen	201(+207)=408	0	-201(-207)=-408
Socialforvaltningen	5.000	2.500	-2.500
Børn- og Ungdomsforvaltningen	0	272	272
I alt	44.629+(207)=44.836	44.629+(207)=44.836	0