Socialudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 8. november 2006

 

 

10.      Overførsel fra 2006 til 2007 som følge af reduktion i serviceudgifter (Bilag)

 

SUD 421/2006  J.nr. 421/2006

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

at overførsel af 12,9 mill. kr. til budget 2007 vedrørende BR besluttede aktiviteter godkendes.

 

at overførsel af 0,1 mill. kr. til budget 2007 vedrørende uforbrugte midler til puljer godkendes.

 

at overførsel af 2,1 mill. kr. til budget 2007 vedrørende øvrigt mindreforbrug godkendes.

 

at beregningen af budgetnedbringelsesbehovet på 6,1 mill. kr. på det primærkommunale serviceområde tages til efterretning jf. tabel 1

 

 

Socialudvalgets beslutning i mødet den 8. november 2006

Kontorchef Katrine Bagge Thorball deltog under punktet.

Indstillingen blev tiltrådt af et enigt udvalg

 

 

 

RESUME

Økonomiforvaltningen har indkaldt bidrag til overførselssagen vedrørende regulering af budget 2006 for serviceudgifter som følge af lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007.

 

Socialforvaltningen anviste med augustprognosen for 2006, hvor serviceudgifterne i udvalgets korrigerede budget kunne reduceres med et beløb, med henblik på at reducere udvalgets serviceudgifter til niveauet i vedtaget budget 2006 (udmeldte måltal). Socialforvaltningen skulle nedbringe budget 2006 med 88,4 mill. kr. Socialforvaltningen anmodede i august om overførsel af 86,4 mill. kr. på det primærkommunale område. Med den anmodning udestod der dermed 2,0 mill. kr. i at nå ned på det vedtagne budget til serviceudgifter på måltallet for det primærkommunale område.

 

Økonomiforvaltningen har på den baggrund indkaldt bidrag til denne overførselssag, så forvaltningerne kan anvise, hvor serviceudgifterne i udvalgenes korrigerede budget for 2006 kan reduceres med et beløb, så udvalgenes serviceudgifter ikke overstiger måltallet.

 

 

 

Socialforvaltningen anmoder i denne overførselssag om overførsel på 15,1 mill. kr. på det primærkommunale område. Det er ved denne overførselssag ikke muligt, at overføre midler på det amtskommunale område.

 

Denne overførselssag skal ses i sammenhæng med det forventede regnskab 2006 pr. oktober jf. bilag 3. Det forventede merforbrug på det primærkommunale område i regnskabsprognosen skal også nedbringes, jf. det samlede budgetnedbringelsesbehov i tabel 1.

 

Tabel 1. Beregning af budgetnedbringelsesbehov

Primærkommunalt serviceområde
Enme	Beløb i 1.000 kr.
Tillægsbevillinger i 2006	88.431
Merforbrug i forventet regnskab*	19.168
Finansieringsbehov i alt	107.599
Fratrukket anmodning om overførsel (augustprognose)	86.351
Fratrukket anmodning om overførsel (oktoberprognose)	15.116
Finansieringsbehov rest	6.132

* Vurdering af det forventede regnskab primo oktober 2006

 

Forvaltningen skal således nedbringe sit budget (via overførsler til 2007) på det primærkommunale serviceområde med 6,1 mill. kr.. Merforbruget skyldes især merforbrug på hjemmeplejen under handicapområdet (ca. 28 mill. kr.).

 

Midler, der overføres i denne sag, vil ligge i forvaltningens budget 2007 givet som tillægsbevillinger i januar 2007. Budgetmidlerne vil således blive brugt til de forudsatte formål på forvaltningens område, men først i 2007.

 

Socialforvaltningen orienterer om, at forvaltningen ikke kan være sikker på at midlerne kan beholdes, idet Økonomiforvaltningen og Økonomiudvalget tidligere har tilbageholdt overførsler eller anvendt dem på faldende integrationsindtægter.