Socialudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 8. november 2006

 

 

20.      Finansiering af manglende driftsbevilling for 2006 til modernisering af botilbud for psykisk syge og handicappede

 

SUD 426/2006  J.nr. 426/2006

 

 

INDSTILLING

Socialforvaltningen indstiller overfor Socialudvalget,

 

at engangsudgifterne på 2,7 mill.kr. til finansiering af etableringsudgifter af Dannebrogsgade i 2006 finansieres inden for Socialudvalgets ramme på budgetområdet "Voksne med særlige behov"

 

RESUME

I forbindelse med indstillingen om "Forslag til modernisering af botilbud for psykisk syge og handicappede" anmodede Socialudvalget om en tillægsbevilling på årligt 2,7 mill. kr. fra 2006 og frem. Økonomiudvalget besluttede at bevilgede det foreslåede beløb, men fra 2007. Økonomiudvalget henviste til, at beløbet for 2006 kunne finansieres inden for Socialudvalgets ramme via overførslerne fra 2005 til 2006. 

 

På dette tidspunkt havde Socialudvalget imidlertid allerede disponeret over overførslerne og der kunne derfor ikke anvises ledige midler til det ønskede engangsbeløb.

 

Det forslås derfor, at tillægsbevillingen for 2006 finansieres inden for Socialudvalgets ramme på budgettet for 2006 på budgetområdet "Voksne med særlige behov". Der forventes i oktoberprognosen et mindreforbrug på 3,5 mill. kr. på området.

SAGSBESKRIVELSE

1. Baggrund

I indstillingen af 15. marts 2006 om "Forslag til modernisering af botilbud for psykisk syge og handicappede" fremlagde Socialforvaltningen forslag om udmøntning af budgetforliget 2006, hvor der blev bevilget 40 mill. kr. til modernisering af boliger til psykisk syge og handicappede.

 

Af in dstillingen fremgår endvidere, at der er behov for en varig driftsbevilling på 2,7 mill. kr., idet moderniseringen indebærer et tab af stordriftsfordele som følge af at antallet af pladser i det eksisterende bocenter reduceres i forbindelse med en modernisering.

 

På Økonomiudvalgets møde den 16. maj 2006 blev det besluttet, at tillægsbevillingen kun skulle bevilges fra 2007 og frem, idet beløbet for 2006 skulle finansieres inden for Socialudvalgets andel af overførslen af mindreforbruget i Familie- og Arbejdsmarkeds-forvaltningen fra 2005 til 2006.

 

Borgerrepræsentationen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling den 18. maj 2006.

 

Denne beslutning faldt efter, at Socialudvalget havde godkendt fordelingen af mindreforbrug fra regnskab 2005. Beslutningen om at indprioritere de 2,7 mill. kr. til Dannebrogsgade ville derfor kræve en ny politisk behandling.

 

Den mulige finansiering for 2006 – hvor finansiering kunne finde sted ved anvendelse af overført mindreforbrug fra 2005 til 2006 - er derfor ikke længere til stede.

 

Årsagen til dette er, at Socialforvaltningen i forbindelse med den tidlige overførselssag, som følge af lov om regulering af kommunernes bloktilskud, ikke må overskride det samlede vedtagne budget til serviceudgifter på det primærkommunale område, som blev godkendt af Borgerrepræsentationen i oktober 2005.

 

Socialforvaltningen har som følge af den tidlige overførselssag bedt om overførsel af et beløb til budget 2007 svarende til de tillægsbevillinger (herunder overførsel af mindreforbrug fra 2005 til 2006) som er givet efter vedtagelsen af budget 2006 pr. oktober 2005.

 

Denne tidlige overførselssag, betyder derfor at finansiering inden for Socialudvalgets andel af overførslen af mindreforbrug fra 2005 til 2006 ikke er til rådighed.

 

Det indstilles, derfor, at beløbet finansieres inden for Socialudvalgets ramme på budgettet til "Voksne med særlige behov", idet oktoberprognosen på området udviser et mindreforbrug på 3,5 mill. kr.

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Socialforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ØKONOMI

Bevillingen for 2006 skal primært anvendes til engangsudgifter i forbindelse med flytningen – herunder montering af servicearealer.

 

Området vil derfor udvise et merforbrug, hvis ikke det ønskede beløb bevilges.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen

 

HØRING

Ingen

 

BILAG

Ingen                 

 

 

 

 

 

Grethe Munk  /Sven Bjerre