Socialudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 8. november 2006

 

 

12.      Bevillingsmæssige ændringer til budget 2006 pr. oktober (bilag)

 

SUD 419/2006  J.nr. 419/2006

 

 

INDSTILLING

Socialforvaltningen indstiller,

 

at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at tekniske ændringer til budget 2006 godkendes.

 

 

RESUME

Økonomiforvaltningen har indkaldt til sag om bevillingsmæssige ændringer. Med bevillingsmæssige ændringer menes ændringer til budgettet, så forbrug og bevilling ligger på de samme konti, samt tekniske ændringer til budgettet. Der er således tale om ændringer og omflytninger af udelukkende teknisk karakter.

 

Økonomiforvaltningen udarbejder på baggrund af udvalgenes ansøgninger en indstilling om de samlede overførsler og bevillingsændringer. Indstillingen ventes behandlet i Økonomiudvalget den 28. november 2006 og i Borgerrepræsentationen den 14. december 2006.

 

Økonomiudvalget, Borgerrepræsentationen og Socialudvalget har efter vedtagelsen af budget 2006 truffet en række beslutninger, der skal implementeres i budgettet 2006. Herudover er der ændringer, som er nødvendige for at budgettet teknisk set ligger, på de samme konti som forbruget konteres. Eksempelvis omplaceres budgetmidler til tolke og tandlægekonsultationer fra bevillingsområde Administration til bevillingsområde Voksne med særlige behov. Omplaceringen skaber en sammenhæng mellem budget og forbrug, idet udgifter til tolke og tandlægekonsultationer afholdes på de ydelsesbaserede bevillingsområder.

Desuden bliver en varig omplacering mellem udvalg placeret i budget 2007 og p/l korrigeret. Årsagen er at den varige omplacering i denne bevillingsmæssige ændring ikke kan indgå i budget 2007, da dette er udmøntet. Dermed vil der være en etårig omplacering mellem udvalg gældende for budget 2006, og der vil være en varig omplacering mellem udvalg gældende for budget 2007 og frem. 

 

Med denne indstilling anmodes om tekniske ændringsforslag til budget 2006, på brutto 44,6 mill. kr. jf. tabel 1. Anmodningerne omhandler omplaceringer, der samlet ikke påvirker budgetrammen.

 

Indstillingen er oversendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse.

 

 

Tabel 1: Samlet oversigt over påvirkningen af de enkelte budgetområders budget.

Budgetområde	Beløb som budgetområdet afgiver (i 1000 kr.).          (1)	Beløb som budgetområdet modtager (i 1000 kr.).          (2)	Nettopåvirkning            (2) – (1)
Børnefamilier med særlige behov	4.790	7.534	2.744
Voksne med særlige behov	10.149	4.380	-5.769
Stofafhængige	0	5.687+(207)=5.894	5.687+(207)=5.894
Handicappede	3.l00	6.646	3.546
Administration	15.071	5.410	-9.661
Københavns Ejendomme	0	6.960	6.960
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	6.318	5.240	-1.078
Sundhed- og Omsorgsforvaltningen	201(+207)=408	0	-201(-207)=-408
Socialforvaltningen	5.000	2.500	-2.500
Børn- og Ungdomsforvaltningen	0	272	272
I alt	44.629+(207)=44.836	44.629+(207)=44.836	0

 

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiforvaltningen udsendte d. 27. september 2006 indkaldelse af udvalgenes bidrag til kommunens samlede sag om bevillingsmæssige ændringer til budget 2006.

 

Økonomiforvaltningen udarbejder en indstilling om de samlede overførsler og bevillingsændringer på baggrund af udvalgenes ansøgninger. Indstillingen ventes behandlet i Økonomiudvalget den 28. november og i Borgerrepræsentationen den 14. december 2006.

 

Tekniske ændringsforslag til budget 2006 omfatter omplaceringer mellem områderne, der ikke påvirker den samlede budgetramme.

 

Indstillingen gennemgår først de varige omflytninger indenfor samme bevillingsområde, dernæst mellem bevillingsområder og slutteligt for de varige omflytninger, mellem udvalgsområder.

 

Dernæst gennemgås de etårige budgetmæssige omplaceringer indenfor samme bevillingsområde, mellem bevillingsområder, samt mellem udvalg.

 

 

1. Varige omflytninger indenfor samme bevillingsområde i budget 2006

 

De varige omflytninger indenfor samme bevillingsområde på SUD's område fremgår af tabel 2. Den enkelte anmodning er efterfølgende forklaret uddybende.

 

 

Tabel 2. Varige omflytninger indenfor samme bevillingsområde i budget 2006

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2006 priser (mill. kr.)	Varigt
1	Drift af projektafdeling for 15-18-årige stofafhængige	Børnefamilier med særlige behov	5.45.1	Børnefamilier med særlige behov	5.23.1	2,580	Ja

 

 

AD 1: Drift af projektafdeling for 15-18-årige stofafhængige

I budgetaftalen 2006 er afsat midler til etablering af behandlingsgaranti for unge stofmisbrugere i alderen 15-18 år. Som led i den tilbudsvifte, der skal udbydes ifm. behandlingsgarantien har Socialudvalget den 17. maj 2006 godkendt oprettelse af en projektafdeling for unge misbrugere med massive misbrugsproblemer. Projektafdelingen, der har et budget på 2,580 mill. kr., placeres på Observations- og akutinstitutionen Lundtoftegade, der er en døgninstitution under bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov. Det anmodes på denne baggrund, at der internt på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov varigt omplaceres 2,580 mill. kr. fra funktion 5.45.1 – Behandling af stofmisbrugere til funktion 5.23.1 – Døgninstitutioner.

 

 

2. Varige omflytninger mellem bevillingsområder i budget 2006

De varige omflytninger på SUD's område mellem bevillingsområder i budget 2006 fremgår af tabel 3. De enkelte anmodninger er efterfølgende gennemgået.

 

Tabel 3. Varige omflytninger mellem bevillingsområder i budget 2006

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2006 priser (mill. kr.)	Varigt
2	Afholdelse af eksterne advokatudgifter	Børnefamilier med særlige behov	5.21.1	Administration	6.51.1	0,200	Ja
3	Idrætsskolen for udviklingshæmmede	Voksne med særlige behov	3.77.1	Handicappede	5.39.1	0,560	Ja
4	Fordeling af budgetter vedrørende døgninstitutioner for børn og unge	Handicappede	5.23.1	Børnefamilier med særlige behov	5.23.1	2,1	Ja
5	Finansiering af projektafdeling på døgninstitutionen Tølløse for handicappede børn med Tourette syndrom	Handicappede	5.23.1	Børnefamilier med særlige behov	5.23.1	1,0	Ja
6	Omplacering af midler til betaling af tolke og tandlæge-konsulent	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Voksne med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	2,803	Ja

 

AD 2: Afholdelse af eksterne advokatudgifter

På bevillingsområdet Bø rnefamilier med særlige behov har det centrale Mål- og Rammekontor løbende behov for afholdelse af udgifter til ekstern advokatbistand i forbindelse med varetagelse af kontorets opgaver. Ekstern juridisk bistand er påkrævet når en sag skal behandles ved en domstol. Antallet af sager, der kræver domstolsbehandling har været stigende i den senere tid. På baggrund af såvel kendte som forventede sager forventes udgifterne til ekstern advokatbistand i 2006 og frem at udgøre 0,200 mill. kr. årligt. 

Centralforvaltningens udgifter til advokatbistand skal afholdes på bevillingsområdet Administration. Der er imidlertid ikke tidligere afsat særskilte midler hertil. Det anmodes på denne baggrund, at der til dækning af de eksterne advokatudgifter varigt overføres 0,200 mill. kr. fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.21.1 – Forebyggende foranstaltninger til bevillingsområdet Administration, funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.

 

 

AD 3: Flytning af budget vedrørende Idrætsskolen for udviklingshæmmede

I forbindelse med overflytningen af Daghøjskoleområdet til Socialforvaltningen, har Socialforvaltningen ligeledes overtaget den del som den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen finansierede. Det er jf. SUD 325/2006 besluttet at overflytte midlerne vedrørende Idrætsskolen for udviklingshæmmede til handicapområdet. Dels på grund af at Idrætsskolen ikke har status af at være en daghøjskole, og dels pga. at Socialforvaltningen allerede finansierer den tidligere Familie- og arbejdsmarkedsforvaltnings del på handicapområdet under funktion 05.39.1. Som følge heraf søges 0,560 mill. kr. overført fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov til bevillingsområdet Handicappede.

 

 

AD 4: Fordeling af budgetter vedr. døgninstitutioner for børn og unge

Der ønskes en omplacering, fra bevillingsområde Handicappede til bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov, på 2,1 mill. kr. vedrørende ny intern model til fordeling af de vejledende budgetter på døgninstitutionsområdet for børnefamilier med særlige behov fra 1. januar 2006. Midlerne anvendes til en forlods fordeling af budgetterne samtidig med at taksterne på bevillingsområdet reduceres.

 

 

AD 5: Finansiering af projektafdeling på døgninstitutionen Tølløse for handicappede børn med Tourette syndrom

Der ønskes en omplacering, fra bevillingsområde Handicappede til bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov, på 1,0 mill. kr. til en særlig projektafdeling på døgninstitutionen Tølløse for handicappede børn med Tourette syndrom, der blev oprettet i 2003. Det blev ved oprettelsen aftalt, at bevillingsområde Handicappede finansierer denne særlige projektafdeling med 1,0 mill. kr. årligt ud over den fastsatte takst.

 

 

AD 6: Omplacering af midler til betaling af tolke- og tandlægekonsulent

Der ønskes omplaceret 2,803 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration, funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.

 

Af de 2,803 mill. kr. vedrører 1,803 mill. kr. midler til tolkeudgifter, mens 1,000 mill. kr vedrører midler til tandlægekonsulenten. Omplaceringen er begrundet i et ønske om at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug, idet udgifterne til tolke og tandlægekonsulenten afholdes på de ydelsesbaserede bevillingsområder, ikke på bevillingsområdet Administration.

 

3. Varige omflytninger mellem udvalg i budget 2006

 

De varige omflytninger på SUD's område mellem udvalg i budget 2006 fremgår af tabel 4. Den enkelte anmodning er efterfølgende gennemgået.

 

 

Tabel 4: Varige budgetmæssige omplaceringer 2006 pr. oktober - mellem udvalg

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2006 priser (mill. kr.)	Varigt
7	Enkeltydelser til indsatte og varetægtsfængslede	Socialudvalget Efterspørgselsstyrede overførsler	5.01.1	Beskæftigelses- og integrationsudvalget Efterspørgselsstyrede overførsler	5.01.1	5,0	Ja
8	Enkeltydelser til indsatte og varetægtsfængslede	Socialudvalget Efterspørgselsstyrede overførsler	5.01.2	Beskæftigelses- og integrationsudvalget Efterspørgselsstyrede overførsler	5.01.2	-2,5	Ja

 

AD 7: Flytning af budget vedrørende enkeltydelser til indsatte og varetægtsfængslede (driftsudgifter)

Efter aftale med Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen overflyttes udgifter på 5,0 mill. kr. fra Socialudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til dækning af enkeltydelser til indsatte og varetægtsfængslede. Ydelserne blev i forbindelse med ny forvaltningsstruktur placeret i Socialforvaltningen på linje med øvrige enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere, der gives efter lov om aktiv socialpolitik. Disse ydelser ligger alle på IM-konto 5.01.08, der henviser til §§ 81 og 85 om hjælp til enkeltudgifter og flytning i Aktivloven kapitel 10.

 

Enkeltydelser til indsatte og varetægtsfængslede ydes imidlertid efter § 29 i Aktivloven om hjælp til personer, der er varetægtsfængslede eller indsat til afsoning eller arresthus. I følge lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats § 14 (beskæftigelsesstyringsloven) kan disse ydelser kun ligge i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.   

 

 

AD 8: Flytning af budget vedrørende enkeltydelser til indsatte og varetægtsfængslede (statsrefusion)

Som følge af AD7 overflyttes statsrefusionsindtægter på 2,5 mill. kr. fra Socialudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

 

 

4. Varige omflytninger mellem udvalg i budget 2007

 

De varige omflytninger i budget 2007 skyldes, at budget 2007 er udmøntet. Dermed fremgår de varige omplaceringer mellem udvalg ikke af budget 2007. Den følgende varige omplacering er 2007 p/l korrigeret. 

Den varige omflytning på SUD's område mellem udvalg i budget 2007 fremgår af tabel 5. Den enkelte anmodning er efterfølgende gennemgået.

 

 

Tabel 5: Varige budgetmæssige omplaceringer 2007 pr. oktober 2006 - mellem udvalg

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2006 priser (mill. kr.)	Varigt
9	Overførsel af midler fra E-husets madordning `De gamles by`	Pleje, service og boliger for ældre, ES (SUF)	5.32.1	Stofafhængige	Pleje og omsorg 5.32.1	0,207	Ja

 

AD 9: Omplacering af midler – Madordning med centralkøkkenet i De Gamles By

Der ønskes omplaceret 0,207 mill. kr. fra Sundheds- og omsorgsforvaltningen til Socialforvaltningen. Omplaceringen vedrører restmidler på E-huset og dækker over midler til madordning i centralkøkkenet i De Gamles By.

Som følge af strukturændringen i Københavns Kommune er E-huset pr. 1. januar 2006 overdraget til Socialudvalget fra Sundheds- og Omsorgsudvalget. Der er omplaceret 10 mill. kr. vedr. E-huset, men der ønskes yderligere omplaceret 0,2 mill. kr.

 

 

4. Etårige omflytninger indenfor samme bevillingsområder i budget 2006

 

De etårige omflytninger indenfor samme bevillingsområde på SUD's område fremgår af tabel 5. Årsagen til de enkelte anmodninger er efterfølgende forklaret uddybende.

 

Tabel 5: Etårige budgetmæssige omplaceringer 2006 pr. oktober - indenfor samme bevillingsom råde

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2006 priser (mill. kr.)	Varigt
10	Kapitalbevilling vedr. montering ifm. indretning af 36 dagbehandlingspladser på Frederikshøj	Børnefamilier med særlige behov	5.17.3	Børnefamilier med særlige behov	5.23.3	0,800	Nej
11	Korrektion af fejlplacering af midler vedrørende kompetence-udvikling i 2006	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1) - Løn	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1) – Øvrig drift	4,000	Nej

 

AD 10: Kapitalbevilling vedr. montering ifm. indretning af 36 dagbehandlingspladser på Frederikshøj

Til brug for indretningen af 36 dagbehandlingspladser på skole- og behandlingshjemmet Frederikshøj har Borgerrepræsentationen d. 31. august 2006 godkendt en 1-årig kapitalbevilling på i alt 3,6 mill. kr. til bygningsmæssige arbejder og montering (BR 479/06). Af de 3,6 mill. kr. er 0,8 mill. kr. afsat til montering under bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov. Kapitalbevillingen på 0,8 mill. kr. blev ved en fejl placeret på funktion 5.17.3 – Dagtilbud for børn med særlige behov. Dagbehandling hører rettelig under funktion 5.23.3 – Døgninstitutioner for børn og unge. Det anmodes på denne baggrund, at der internt på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov i 2006 sker en omplacering af 0,8 mill. kr. fra funktion 5.17.3 – Dagtilbud for børn med særlige behov til funktion 5.23.3 – Døgninstitutioner for børn og unge.

 

 

AD 11: Korrektion af fejlplacering af midler vedrørende kompetenceudvikling internt på bevillingsområdet Administration

Der ønskes omplaceret 4,000 mill. kr. internt på bevillingsområdet Administration, fra løn til øvrig drift på funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.

 

Omplaceringen vedrører midler til kompetenceudvikling i lokalcentrene, hvor der er givet et samlet beløb på i alt 10,000 mill. kr. i 2006. Midlerne er ved en fejl blevet fordelt med 5,000 mill. kr. på løn og 5,000 mill. kr. på øvrig drift, men skulle være fordelt med 1,000 mill. kr. på løn og 9,000 mill. kr. på øvrig drift. Der søges derfor om at omplacere 4,000 mil. kr. fra løn til øvrig drift internt på bevillingsområdet Administration på funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.

Omplaceringen gælder kun for 2006, og påvirker ikke indarbejdelsen af midlerne i budget 2007.

 

5. Et årige omflytninger mellem bevillingsområder i budget 2006

 

De et årige omflytninger på SUD's område mellem bevillingsområder i budget 2006 fremgår af tabel 6. De enkelte anmodninger er efterfølgende gennemgået.

 

Tabel 6: Et årige budgetmæssige omplaceringer 2006 pr. oktober - mellem bevillingsområder

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2006 priser (mill. kr.)	Varigt
12	Omlægning af ledelsesinformationen på Børnefamilier med særlige behov	Børnefamilier med særlige behov	5.21.1	Administration	6.51.1	0,650	Nej
13	Analyse af arbejdsgange i børnefamilieteam	Børnefamilier med særlige behov	5.20.1	Administration	6.51.1	0,560	Nej
14	Tryghedsplanen – overførsel af driftsmidler til projekt på handicapområdet	Voksne med særlige behov	5.55.1	Handicappede	5.50.1	3,0	Nej
15	Tryghedsplanen – overførsel af anlægsmidler til projekter på handicapområdet	Voksne med særlige behov	5.55.3	Handicappede	5.50.3	1,165	Nej
16	Tag på Ringbo – overførsel af anlægsmidler til Ringbo	Voksne med særlige behov	5.55.3	Københavns Ejendomme	5.55.3	5,424	Nej
17	Omplacering af midler til betaling af IT-arbejdspladser i misbrugscentrene	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Stofafhængige	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	0,978	Nej
18	Omplacering af midler til betaling af IT-arbejdspladser i handicapcentrene	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	1,147	Nej
19	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode  fra 2005 først er bog-ført i 2006	Administration (Social-forvaltningen	Sekretariat og forvaltninger –(6.51.1)	Børnefamilier med særlige behov	Døgninstitition for børn og unge (5.23.1)	849	Nej
19	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode  fra 2005 først er bog-ført i 2006	Administration (Social-forvaltningen	Sekretariat og forvaltninger –(6.51.1)	Børnefamilier med særlige behov	Sikrede døgninstitution for børn og unge (5.24.1)	122	Nej
19	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode  fra 2005 først er bog-ført i 2006	Administration (Social-forvaltningen)	Sekretariat og forvaltninger –(6.51.1)	Voksne med særlige behov	(Aktivitets og samværstilbud (5.39.1)	158	Nej
19	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode  fra 2005 først er bog-ført i 2006	Administration (Social-forvaltningen)	Sekretariat og forvaltninger –(6.51.1)	Stofafhængige	Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (5.42.1)	270	Nej
19	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode  fra 2005 først er bog-ført i 2006	Administration (Social-forvaltningen)	Sekretariat og forvaltninger –(6.51.1)	Stofafhængige	Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1)	12	Nej
19	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode  fra 2005 først er bog-ført i 2006	Administration (Social-forvaltningen)	Sekretariat og forvaltninger –(6.51.1)	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende (5.55.1)	572	Nej
19	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode  fra 2005 først er bog-ført i 2006	Administration (Social-forvaltningen)	Sekretariat og forvaltninger – (6.51.1)	Voksne med særlige behov	Amtskommunale botilbud til midlertidige ophold for sindslidende (5.56.1)	12	Nej
19	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode  fra 2005 først er bog-ført i 2006	Administration (Social-forvaltningen)	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Stofafhængige	Boligsocialt arbejde og beredskab (5.09.1)	51	Nej
19	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode  fra 2005 først er bog-ført i 2006	Administration (Social-forvaltningen)	Sekretariat og forvaltninger  (6.51.1)	Stofafhængige	Narko (5.45.1)	70	Nej
19	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode  fra 2005 først er bog-ført i 2006	Administration (Social-forvaltningen)	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Handicappede	Pleje og omsorg mv. ældre og handicappede (5.32.	360	Nej
19	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode  fra 2005 først er bog-ført i 2006	Administration (Social-forvaltningen)	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. (5.50.1)	206	Nej
20	Omplacering af midler til dækning af udgiften til over-førte tjenestemænd fra Københavns Energi	Administration (Social-forvaltningen	Sekretariat og forvaltninger –(6.51.1)	Voksne med særlige behov	Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende (5.55.1)	690	Nej
21	Omplacering af midler til dækning af udgifter til decentralt placerede Fællestillidsrepræsentanter.	Administration (Social-forvaltningen	Sekretariat og forvaltninger –(6.51.1)	Voksne med særlige behov	Kontaktperson- og ledsagerord-ninger (5.53.1)	145	Nej
21	Omplacering af midler til dækning af udgifter til decentralt placerede Fællestillidsrepræsentanter.	Administration (Social-forvaltningen	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Børnefamilier med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger – anlæg (6.51.1)	83	Nej
21	Omplacering af midler til dækning af udgifter til decentralt placerede Fællestillidsrepræsentanter.	Administration (Social-forvaltningen	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Stofafhængige	Boligsocialt arbejde og beredskab (5.09.1)	193	Nej
21	Omplacering af midler til dækning af udgifter til decentralt placerede Fællestillidsrepræsentanter.	Administration (Social-forvaltningen	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Handicappede	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1.)	208	Nej
22	Omplacering af midler til dækning af udgiften til lønforhandlinger af chefer	Administration (Social-forvaltningen	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Stofafhængige	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	94	Nej

 

 

AD 12: Omlægning af ledelsesinformationen på Børnefamilier med særlige behov

I forbindelse med lov om indførelsen af statsrefusion i særligt dyre enkeltsager, hvor kommunen pr. 1. januar 2007 kan hjemtage refusion i forhold til udgifter, der afholdes efter lov om social service, skal der ske en ændring af kontoplanen. Med ændringen af kontoplanen skal det sikres, at udgifterne konteres på den enkelte bruger. Ændringen nødvendiggør samtidig en omlægning af ledelsesinformations-systemet på Børnefamilier med særlige behov. Udgiften til denne omlægning beløber sig til 0,650 mill. kr. På denne baggrund anmodes om en etårig omplacering af 0,650 mill. kr. fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.21.1 – Forebyggende foranstaltninger til bevillingsområdet Administration, funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.        

 

 

AD 13: Analyse af arbejdsgange i børnefamilieteam

På baggrund af hhv. erfaringerne fra en konkret børnesag om reaktion og reaktionstid sammenholdt med nye lovkrav til sagsbehandlingen i børnesager er der i samarbejde mellem centralforvaltningen og børnefamilieteamet i Brønshøj-Husum/Vanløse iværksat en analyse af arbejdsgangene i børnefamilieteamet med henblik på at få forkerte processer og spildtid identificeret og vendt til effektive processer, der skaber værdi. Analysen af arbejdsgangene vil efterfølgende blive udbredt til resten af børnefamilieteamene i byen. Udgifterne til projektet, der gennemføres i perioden august-oktober 2006, beløber sig til 0,560 mill. kr. Til dækning af disse udgifter anmodes om en etårig overførsel af 0,560 mill. kr. fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.20.1 – Plejefamilier og opholdssteder til bevillingsområdet Administration, funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.

 

AD 14: Flytning af driftsbudget vedr. tryghedsplanen

I forbindelse med tryghedsplanen blev alle bevilgede driftsmidler til færdige projekter for såvel psykisk syge som handicappede placeret på området for psykisk syge. Der skal overflyttes 3 mill. kr. fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov (psykisk syge) til et projekt på handicapområdet. Boligerne står færdige i september 2006. I 2007 bevilges og overføres et varigt beløb med helårsvirkning. Som følge heraf søges for 2006 overført 3,0 mill. kr. fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov til bevillingsområdet Handicappede.

 

 

AD 15: Flytning af anlægsbudget vedr. Tryghedsplanen

I forbindelse med Tryghedsplanen er der behov for overførsel af anlægsmidler fra området Voksne med særlige behov til bevillingsområde handicap. Bevillingen skal anvendes til montering af service- og fællesarealer for 3 projekter under tryghedsplanen.

 

 

AD 16: Flytning af anlægsbudget vedr. tag på Ringbo

I 2005 overførtes som planlagt overskydende midler til tagrenoveringen på Ringbo. Tagrenoveringen er en flerårig proces, som afsluttes i 2006. Efter omorganiseringen hører bevillingen til hos Københavns Ejendomme.

 

 

AD 17: Omplacering af midler til betaling af IT-arbejdspladser i misbrugscentrene

Der ønskes omplaceret 0,978 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration, funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til bevillingsområdet Stofafhængige, funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.

I forbindelse med etableringen af Fælles IT Service som en indtægtsdækket virksomhed, er det blevet besluttet at lægge det tidligere centrale budget til IT drift ud til de enkelte kontorer, centre og institutioner.

Budgettet til IT-arbejdspladser, der i 2006 skal fordeles til misbrugscentrene er pt. placeret på bevillingsområdet Administration. Det bør placeres på bevillingsområdet Stofafhængige, da ansvaret for misbrugscentrenes administration henhører under bevillingsområdet Stofafhængige. Derfor anmodes om, at budgettet til IT-arbejdspladser i misbrugscentrene omplaceres fra bevillingsområdet Administration til bevillingsområdet Stofafhængige.

Omplaceringen gælder kun for 2006, idet der vil være en anden nøgle for fordelingen af budgettet til IT-arbejdspladser fra 2007 og frem.

 

AD 18: Omplacering af midler til betaling af IT-arbejdspladser i handicapcentrene

Der ønskes omplaceret 1,147 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration, funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til bevillingsområdet Handicappede, funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger

I forbindelse med etableringen af Fælles IT Service som en indtægtsdækket virksomhed, er det blevet besluttet at lægge det tidligere centrale budget til IT drift ud til de enkelte kontorer, centre og institutioner.

Budgettet til IT-arbejdspladser, der i 2006 skal fordeles til handicapcentrene er pt. placeret på bevillingsområdet Administration, men bør placeres på bevillingsområdet Handicappede, da ansvaret for handicapcentrenes administration henhører under bevillingsområdet Handicappede. Derfor anmodes om, at budgettet til IT-arbejdspladser i handicapcentrene omplaceres fra bevillingsområdet Administration til bevillingsområdet Handicappede.

Omplaceringen gælder kun for 2006, idet der vil være en anden nøgle for fordelingen af budgettet til IT-arbejdspladser fra 2007 og frem.

AD 19: Omplaceringer af midler til dækning af udgifter bogført af KMD i 2006 med vedrører 2005. 

Der ønskes omplaceret 2,682 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration, funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til bevillingsområderne Børnefamilier med særlige behov, Voksne med særlige behov, Stofafhængige og Handicappede.

 

Midlerne skal dække merudgifter på de enkelte bevillingsområder som følge af, at lønudgifter vedr. 14-dagsløn i ugerne 47 og 48 i 2005 ved en fejl fra KMD først er bogført i 2006.

 

AD 20: Omplacering af midler til dækning af udgifter i forbindelse med overførte tjenestemænd fra Københavns Energi. 

Der ønskes omplaceret 0,690 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration, funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til bevillingsområde Voksne med særlige behov funktion 5.55.1.

 

Midlerne skal dække merudgifter for perioden 1/1-31/7-2006 incl. feriepenge vedrørende tilbagevendte tjenestemænd fra Københavns Energi.

 

AD 21: Omplacering af midler til dækning af udgifter til decentralt ansatte fælledstillidsrepræsentanter. 

Der ønskes omplaceret 0,629 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration, funktion 6.51.1 – Sekretariat og bevillingsområderne Voksne med særlige behov, Børnefamilier med særlige behov, Stofafhængige og Handicappede.

 

Midler til fællestillidsrepræsentanter er placeret central og udmeldes en gang om året til de decentrale enheder, hvor fællestillidsrepræ-sentanter er ansat.

 

AD 22: Omplacering af midler i forbindele md lønforhandlinger på rådgivningscentre. 

Der ønskes omplaceret 0,094 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration, funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til bevillingsområdet Stofafhængige.

 

I forbindelse med strukturændringen pr. 1. januar er den pågældende medarbejder overflyttet til Børne- og Ungdomsforvaltningen.

 

Midlerne skal dække merudgifter for perioden 1/1-31/7-2006 incl. feriepenge vedrørende tilbagevendte tjenestemænd fra Københavns Energi.

 

Tabel 7: Etårig omflytning mellem udvalg i budget 2006

 

Den etårige omflytning på SUD´s område mellem udvalg i budget 2006 fremgår af tabel 7. Anmodningerne er efterfølgende gennemgået.

 

Tabel 7: Etårige budgetmæssige omplaceringer 2006 pr. oktober - mellem udvalg

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2006 priser (mill. kr.)	Varigt
23	Omplacering af midler - Kompetenceudvikling	Beskæftigelsesindsats (Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen)	5.60.1	Stofafhængige – Beboerrådgivning (Socialforvaltningen)	5.09.1	3,818	Nej
24	Overførsel af anlægsmidler til Københavns Ejendomme vedr. ombygning af Handicapcenter Irlandsvej/Tomat-vej	Administration – Sekretariatet og forvaltning (anlæg) (Social-forvaltningen)	6.51.3	Københavns Ejendomme – Sekretariat og Forvaltning (anlæg) (Kultur- og Fritids-forvaltningen)	6.51.3	1,536	Nej
25	Omplacering af midler til dækning af udgiften til over-førte tjenestemænd fra Københavns Energi	Administration (Social-forvaltningen	Sekretariat og forvaltninger –(6.51.1)	Administration (Beskæftigelses- og Integrations-forvaltningen)  < /span>	Sekretariat og forvaltninger – (6.51.1)	240	Nej
26	Omplacering af midler til dækning af udgiften til over-førte tjenestemænd fra Københavns Energi	Administration (Social-forvaltningen	Sekretariat og forvaltninger –(6.51.1)	Dagtilbud  - efterspørgsels-styrede service ydelser,  Børne- og Ung-domsforvalt-ningen	Integrerede institutioner (5.14.1)	272	Nej
27	Overførsel af midler fra E-husets madordning `De gamles by`	Pleje, service og boliger for ældre, ES (SUF)	5.32.1	Stofafhængige	Pleje og omsorg 5.32.1	0,201	Nej

 

 

AD 23: Omplacering af midler – Bolig sociale projekter

Der ønskes omplaceret 3,818 mill. kr. fra Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen (BIU 151/2006) til Socialforvaltningen. Se eventuelt bevillingsmæssige ændringer i 2006 i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget BIU 151/2006.

Omplaceringen vedrører midler til boligsociale projekter i Remisevænget og i Tingbjerg, da omstruktureringerne har betydet at kommunens boligsociale indsat er blevet placeret på bevillingsområde Stofafhængige.

 

AD 24: Overførsel af anlægsmidler til Københavns Ejendomme vedr. ombygning af Handicapcenter Irlandsvej/Tomat-vej 

Der ønskes omplaceret 1,536 mill. kr. fra Socialforvaltningen, bevillingsområdet Administration, funktion 6.51.3 – Sekretariat og forvaltninger til Kultur- og Fritidsforvaltningen, bevillingsområdet Københavns Ejendomme, funktion 6.51.3 – Sekretariat og Forvaltning.

På bevillingsområdet Administration i Socialforvaltningens budget 2006 er placeret 1,536 mill. kr. på anlægsrammen, der vedrører en rest af en kapitalbevilling givet til FAF i 2005 til ombygning af Handicapcenter Irlandsvej/Tomatvej.

 

Eftersom ansvaret for ombygningsprojektet ifm. omstruktureringen i Københavns Kommune er overgået fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til Kultur- og Fritidsforvaltningen (Københavns Ejendomme), søges midlerne vedr. projektet overført til Københavns Ejendomme.

 

AD 25: Omplacering af midler til dækning af udgifter i forbindelse med overførte tjenestemænd fra Københavns Energi. 

Der ønskes omplaceret 0,240 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration, funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen,

 

I forbindelse med strukturændringen pr. 1. januar er den pågældende medarbejder overflyttet til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

 

Midlerne skal dække merudgifter for perioden 1/1-31/7-2006 incl. feriepenge vedrørende tilbagevendte tjenestemænd fra Københavns Energi.

 

AD 26: Omplacering af midler til dækning af udgifter i forbindelse med overførte tjenestemænd fra Københavns Energi. 

Der ønskes omplaceret 0,272 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration, funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til Børne- og Ungdomsforvaltningen.

 

I forbindelse med strukturændringen pr. 1. januar er den pågældende medarbejder overflyttet til Børne- og Ungdomsforvaltningen.

 

Midlerne skal dække merudgifter for perioden 1/1-31/7-2006 incl. feriepenge vedrørende tilbagevendte tjenestemænd fra Københavns Energi.

 

AD 27: Omplacering af midler – Madordning med centralkøkkenet i De Gamles By

Der ønskes omplaceret 0,201 mill. kr. fra Sundheds- og omsorgsforvaltningen til Socialforvaltningen. Omplaceringen vedrører restmidler på E-huset og dækker over midler til madordning i centralkøkkenet i De Gamles By.

Som følge af strukturændringen i Københavns Kommune er E-huset pr. 1. januar 2006 overdraget til Socialudvalget fra Sundheds- og Omsorgsudvalget. Der er omplaceret 10 mill. kr. vedr. E-huset, men der ønskes yderligere omplaceret 0,2 mill. kr.

 

MILJØVURDERING

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

 

ØKONOMI

Se ovenstående.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen andre konsekvenser.

 

HØRING

Ingen høring.

 

 

BILAG

Bilag 1: Oversigt over forslag til varige tekniske omplaceringer

Bilag 2: Oversigt over forslag til etårige tekniske omplaceringer

Bilag 3: Ændringer i enhedspriser og mængder

Bilag 4: Ændringer i enhedspriser og mængder, teknik til Økonomiforvaltningen

 

 

Grethe Munk    

      /  

                                       Sven Bjerre

Bilag 1. Oversigt over forslag til varige tekniske omplaceringer

 

Nr.	Bevilling	Funktion/ IM-konto	Beløb (i 1000 kr.)	Forklarende tekst (forklaring af omplaceringen indholdsmæssigt)
1	Børnefamilier med særlige behov (udgiftssiden)	5.45.1	-2.580	Drift af projektafdeling for 15-18-årige stofafhængige
1	Børnefamilier med særlige behov (Indtægtssiden)	5.23.1	2.580	Drift af projektafdeling for 15-18-årige stofafhængige
2	Børnefamilier med særlige behov	5.21.1	-200	Afholdelse af eksterne advokatudgifter
2	Administration	6.51.1	200	Afholdelse af eksterne advokatudgifter
3	Voksne med særlige behov	03.77.1	-560	Idrætsskolen for udviklingshæmmede
3	Handicappede	05.39.1	560	Idrætsskolen for udviklingshæmmede
4	Handicappede	5.23.1	-2.100	Fordeling af budgetter vedrørende døgninstitutioner for børn og unge
4	Børnefamilier med særlige behov	5.23.1	2.100	Fordeling af budgetter vedrørende døgninstitutioner for børn og unge
5	Handicappede	5.23.1	-1.000	Finansiering af projektafdeling på døgninstitutionen Tølløse for handicappede børn med Tourette syndrom
5	Børnefamilier med særlige behov	5.23.1	1.000	Finansiering af projektafdeling på døgninstitutionen Tølløse for handicappede børn med Tourette syndrom
6	Administration - sekretariat og forvaltninger	6.51.1	-2.803	Omplacering af midler til betaling af tolke og tandlæge-konsulent
6	Voksne med særlige behov – se kretariat og forvaltninger	6.51.1	2.803	Omplacering af midler til betaling af tolke og tandlæge-konsulent
7	Socialudvalget Efterspørgselsstyrede overførsler	05.01.1	-5.000	Enkeltydelser til indsatte og varetægtsfængslede
7	Beskæftigelses- og integrationsudvalget Efterspørgselsstyrede overførsler	05.01.1	5.000	Enkeltydelser til indsatte og varetægtsfængslede
8	Socialudvalget Efterspørgselsstyrede overførsler (Indtægtssiden)	05.01.2	2.500	Enkeltydelser til indsatte og varetægtsfængslede
8	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Efterspørgselsstyrede overførsler (Udgiftssiden)	05.01.2	-2.500	Enkeltydelser til indsatte og varetægtsfængslede

Bilag 2. Oversigt over forslag til etårige tekniske omplaceringer

 

Nr.	Bevilling	Funktion/ IM-konto	Beløb (i 1000 kr.)	Forklarende tekst (forklaring af omplaceringen indholdsmæssigt)
10	Børnefamilier med særlige behov	5.17.3	-800	Kapitalbevilling vedr. montering ifm. indretning af 36 dagbehandlingspladser på Frederikshøj
10	Børnefamilier med særlige behov	5.23.3	800	Kapitalbevilling vedr. montering ifm. indretning af 36 dagbehandlingspladser på Frederikshøj
11	Administration – sekretariat og forvaltninger - løn	6.51.1	-4.000	Korrektion af fejlplacering af midler vedrørende kompetence-udvikling i 2006
11	Administration – sekretariat og forvaltning – øvrig drift	6.51.1	4.000	Korrektion af fejlplacering af midler vedrørende kompetence-udvikling i 2006
12	Børnefamilier med særlige behov	5.21.1	-650	Omlægning af ledelsesinformationen på Børnefamilier med særlige behov
12	Administration	6.51.1	650	Omlægning af ledelsesinformationen på Børnefamilier med særlige behov
13	Børnefamilier med særlige behov	5.20.1	-560	Analyse af arbejdsgange i børnefamilieteam
13	Administration	6.51.1	560	Analyse af arbejdsgange i børnefamilieteam
14	Voksne med særlige behov	5.55.1	-3.000	Tryghedsplanen – overførsel af driftsmidler til projekt på handicapområdet
14	Handicappede	5.50.1	3.000	Tryghedsplanen – overførsel af driftsmidler til projekt på handicapområdet
15	Voksne med særlige behov	5.55.3	-1.165	Tryghedsplanen – overførsel af anlægsmidler til projekter på handicapområdet
15	Handicappede	5.50.3	1.165	Tryghedsplanen – overførsel af anlægsmidler til projekter på handicapområdet
16	Voksne med særlige behov	5.55.3	-5.424	Tag på Ringbo – overførsel af anlægsmidler til Ringbo
16	Københavns Ejendomme	5.55.3	5.424	Tag på Ringbo – overførsel af anlægsmidler til Ringbo
17	Administration – sekretariat og forvaltning	6.51.1	-978	Omplacering af midler til betaling af IT-arbejdspladser i misbrugscentrene
17	Stofafhængige – sekretariat og forvaltning	6.51.1	978	Omplacering af midler til betaling af IT-arbejdspladser i misbrugscentrene
18	Administration – sekretariat og forvaltning	6.51.1	-1.147	Omplacering af midler til betaling af IT-arbejdspladser i handicapcentrene
18	Handicappede - sekretariat og forvaltning	6.51.1	1.147	Omplacering af midler til betaling af IT-arbejdspladser i handicapcentrene
19	Administration – sekretariat og forvaltning (SOF)	6.51.1	-849	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode  fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Børnefamilier med særlige behov	5.23.1	849	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode  fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Administration – sekretariat og forvaltning (SOF)	6.51.1	-122	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode  fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Børnefamilier med særlige behov	5.24.1	122	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode  fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Administration – sekretariat og forvaltning (SOF)	6.51.1	-158	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode  fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Voksne med særlige behov	5.39.1	158	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode  fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Administration – sekretariat og forvaltning (SOF)	6.51.1	-270	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode  fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Stofafhængige	5.42.1	270	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode  fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Administration – sekretariat og forvaltning (SOF)	6.51.1	-12	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode  fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Stofafhængige	5.52.1	12	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode  fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Administration – sekretariat og forvaltning (SOF)	6.51.1	-572	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode  fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Voksne med særlige behov	5.55.1	572	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode  fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Administration (Social-forvaltningen)	6.51.1	-12	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode  fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Voksne med særlige behov	5.56.1	12	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode  fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Administration (Social-forvaltningen)	6.51.1	-51	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode  fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Stofafhængige	5.09.1	51	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode  fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Administration (Social-forvaltningen)	6.51.1	-70	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode  fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Stofafhængige	5.45.1	70	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode  fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Administration (Social-forvaltningen)	6.51.1	-360	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode  fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Handicappede	5.32.1	360	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode  fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Administration (Social-forvaltningen)	6.51.1	-206	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode  fra 2005 først er bog-ført i 2006
19	Handicappede	5.50.1	206	Omplacering af midler til dækning af merudgifter som følge af 14-dags-lønperiode  fra 2005 først er bog-ført i 2006
20	Administration (Social-forvaltningen)	6.51.1	-690	Omplacering af midler til dækning af udgiften til over-førte tjenestemænd fra Københavns Energi
20	Voksne med særlige behov	5.55.1	690	Omplacering af midler til dækning af udgiften til over-førte tjenestemænd fra Københavns Energi
21	Administration (Social-forvaltningen)	6.51.1	-145	Omplacering af midler til dækning af udgifter til decentralt placerede Fællestillidsrepræsentanter.
21	Voksne med særlige behov	5.53.1	145	Omplacering af midler til dækning af udgifter til decentralt placerede Fællestillidsrepræsentanter.
21	Administration (Social-forvaltningen)	6.51.1	-83	Omplacering af midler til dækning af udgifter til decentralt placerede Fællestillidsrepræsentanter.
21	Børnefamilier med særlige behov	6.51.1	83	Omplacering af midler til dækning af udgifter til decentralt placerede Fællestillidsrepræsentanter.
21	Administration (Social-forvaltningen)	6.51.1	-193	Omplacering af midler til dækning af udgifter til decentralt placerede Fællestillidsrepræsentanter.
21	Stofafhængige	5.09.1	193	Omplacering af midler til dækning af udgifter til decentralt placerede Fællestillidsrepræsentanter.
21	Administration (Social-forvaltningen)	6.51.1	-208	Omplacering af midler til dækning af udgifter til decentralt placerede Fællestillidsrepræsentanter.
21	Handicappede	5.23.1	208	Omplacering af midler til dækning af udgifter til decentralt placerede Fællestillidsrepræsentanter.
22	Administration (Social-forvaltningen)	6.51.1	-94	Omplacering af midler til dækning af udgiften til lønforhandlinger af chefer
22	Stofafhængige	6.51.1	94	Omplacering af midler til dækning af udgiften til lønforhandlinger af chefer
23	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	5.60.1	-3.818	Omplacering af midler - Kompetenceudvikling
23	Stofafhængige - beboerrådgivning	5.09.1	3.818	Omplacering af midler - Kompetenceudvikling
24	Administration (SOF)	6.51.3	-1.536	Overførsel af anlægsmidler til Københavns Ejendomme vedr. ombygning af handicapcenter Irlandsvej/Tomatvej
24	Københavns Ejendomme (Kultur- og Fritidsudvalget)	6.51.3	1.536	Overførsel af anlægsmidler til Københavns Ejendomme vedr. ombygning af handicapcenter Irlandsvej/Tomatvej
25	Administration (SOF)	6.51.1	-240	Omplacering af midler til dækning af udgiften til over-førte tjenestemænd fra Københavns Energi
25	Administration (Beskæftigelses- og Integrations-forvaltningen)	6.51.1	240	Omplacering af midler til dækning af udgiften til over-førte tjenestemænd fra Københavns Energi
26	Administration (SOF)	6.51.1	-272	Omplacering af midler til dækning af udgiften til over-førte tjenestemænd fra Københavns Energi
26	Dagtilbud  - efterspørgsels-styrede service ydelser,  Børne- og Ung-domsforvalt-ningen	5.14.1	272	Omplacering af midler til dækning af udgiften til over-førte tjenestemænd fra Københavns Energi
27	Sundhed- og Omsorgforvaltningen	5.32.1	-201	Overførsel af midler fra E-husets madordning `De gamles by`
27	Stofafhængige – pleje og omsorg	5.32.1	201	Overførsel af midler fra E-husets madordning `De gamles by`

Bilag 3. Ændringer i enhedspriser og mængder.

 

Tabel 1: Ændring i enhedspris og mængde for handicap

Nr.	Ændring i enhedspris, kr. (ved denne ene bevillingsændring)	Ny enhedspris, kr. (produkt af samtlige ændringer for ydelsen)	Ændring  i mængde (ved denne ene bevillingsændring)	Ny mængde (produkt af samtlige ændringer for ydelsen)	Ændring i dækningsgrad (ved denne ene bevillingsændring)	Ny dækningsgrad (produkt af samtlige ændringer for ydelsen)	Befolkning (antal personer i målgruppen)
4	-17.515	839.108	0	119,9
5	-8.340	830.767	0	119,9

 

 

Ny beregning af enhedspris for børn og unge på døgninstitution

 

Tabel 1A: Enhedsprisberegning, Døgninstitutioner for børn og unge

Ydelse: Døgninstitutioner for børn og unge	Beløb i kr.
Enhedspris i vedtaget budget (2006 p/l)	812.669
*Budgettilpasning (a)	25.746
*Budgettilpasning (b)	-46.939
*Midler til nedbringelse af ventelister for handicappede børn (c)	139.283
*Midler til nedbringelse af ventelister for handicappede børn (d)	33.361
*Budgettilpasning (e)	-14.070
*Lønpulje 2005 (f)	1.043
*Lønpulje 2006 (g)	7.106
*Institutionernes overførsler fra 2005 (h)	41.885
*Efterregulering af demografi 2006 (i)	-4.178
*Hasteoverførsel af midler til nedbringelse af ventelisten for handicappede børn (j)	-139.283
**Ændring af intern afregning (nr. 1) (k)	-17.515
**Ændring af intern afregning (nr. 2) (l)	-8.340
I alt Ny enhedspris	830.767

* Tidligere ændringer i enhedspris siden vedtaget budget 2006

**Ændring i enhedspris i forbindelse med bevillingsændringer oktober 2006

 

Tidligere ændring af enhedspris

(a) Budgettilpasning

Tilpasning jf. puljeoprydningen 2005.

 

(b) Budgettilpasning

Forkert placeret budget til afmomsning af hjemmeplejen.

(c) Midler til nedbringelse af ventelister for handicappede børn

Midler til nedbringelse af ventelisterne for handicappede børn, jf. budgetforliget 2006. Midlerne er hasteoverført fra 2005 til 2006.

 

(d) Midler til nedbringelse af ventelister for handicappede børn

Overført mindreforbrug fra 2005, til varig finansiering af nedbringelse af ventelisten for handicappede børn

 

(e) Budgettilpasning

Korrektion af forkert placeret budget til afmomsning af hjemmeplejen.

(f) Lønpulje 2005

 

(g) Lønpulje 2006

 

(h) Institution overførsel fra 2005

 

(i) Efterregulering af demografi 2006

 

(j) Hasteoverførsel af midler til nedbringelse af ventelisten for handicappede børn

Størstedelen af midlerne til nedbringelse af ventelisterne for handicappede børn hasteoverføres til 2007, idet det ikke har været muligt at anvende midlerne i 2006 før varig finansiering var afklaret.

 

Ændringer i denne sag vedrørende bevillingsmæssige ændringer

(k) ad 4 - Ændring af intern afregning (nr. 1)

Ændring af taksterne for den interne afregning på Københavns Kommunes døgninstitutioner for børn og unge ændres, hvorfor det er nødvendigt med en omplacering af midler.

 

(l) ad 5 - Ændring af intern afregning (nr. 2)

Ændring af taksterne for den interne afregning på Københavns Kommunes døgninstitutioner for børn og unge ændres, hvorfor det er nødvendigt med en omplacering af midler.