Se alle bilag

Tidlig overførsel af anlægsmidler til 2007 (Bilag)

Socialudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 8. november 2006

11. Tidlig overførsel af anlægsmidler til 2007 (Bilag)

SUD 420/2006 J.nr. 420/2006

INDSTILLING

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at overførsel af 15,1 mill. kr. til budget 2007 vedrørende tidlig overførsel af anlægsmidler bliver godkendt.

RESUME

Økonomiforvaltningen har indkaldt bidrag til den tidlige overførsel af anlægsmidler til 2007. Socialforvaltningen anmoder i denne sag om overførsel på 15,1 mill. kr.

Midler, der overføres i denne sag, vil ligge i forvaltningens budget 2007 givet som tillægsbevillinger i januar 2007. Budgetmidlerne vil således blive brugt til de forudsatte formål på forvaltningens område, men først i 2007. Midlerne er uforbrugte som følge af, at der skal indhentes nye tilbud vedrørend e udvidelse af en døgninstitution samt at moderniseringsplanen vedrørende modernisering af botilbud for psykisk syge og handicappede først forventes påbegyndt i 2007.

Socialforvaltningen orienterer om, at forvaltningen ikke kan være sikker på at midlerne kan beholdes, idet Økonomiforvaltningen og Økonomiudvalget tidligere har tilbageholdt overførsler eller anvendt dem på faldende integrationsindtægter.

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiforvaltningen har indkaldt bidrag til den tidlige overførselssag af anlægsmidler til 2007 jf. indkaldelsesbrevet i bilag 1.

Socialudvalget kan i forbindelse med oktoberprognosen anmode Borgerrepræsentationen om at få overført visse uforbrugte midler fra 2006 til 2007 forudsat udvalgets samlede budgetramme forventes overholdt.

På den baggrund anmoder Socialforvaltningen om Socialudvalgets godkendelse af overførsel af 15,1 mill. kr. fra budget 2006 til budget 2007. Fordelingen af de 15,1 mill. kr. fremgår af tabel 1. Herefter følger en kort beskrivelse af overførslerne. Alle anmodninger beskrives kort i bilag 2.

Tabel 1. Overførsel af uforbrugte midler

Emne

Beslutning

Beløb

(mill. kr. )

Overførsler på området for Børnefamilier med særlige behov

Udvidelse af døgninstitution Ertodeto

BR 429/05

5,1

5,1

Overførsler på området for Voksne med særlige behov

Moderniseringsplanen

BR 316/06

10,0

10,0

Overførsler i al

15,1

Udvidelse af døgninstitution Ertodeto (5,1 mill. kr.)

Midlerne vedrører udvidelse af døgninstitutionen Ertodeto med en afdeling indeholdende 5 behandlingspladser til psykisk syge unge. Midlerne blev afsat i forbindelse med budgetaftalen 2006. Der skal indhentes nye tilbud vedrørende udvidelsen, da det modtagne tilbud er på 12,8 mill. kr.. Tilbygningen vil på den baggrund ikke blive færdig i 2006, hvorfor beløbet anmodes overført til 2007.

Moderniseringsplanen (10,0 mill. kr.)

Moderniseringsplanen vedrører modernisering af botilbud for psykisk syge og handicappede. Planen indeholder modernisering af 20 eksisterende boliger til psykisk syge efter serviceloven, opførsel af 20 erstatningsboliger til psykisk syge efter almenboligloven samt modernisering af 21 boliger til handicappede. Moderniseringsplanen forventes først påbegyndt i 2007, hvorfor beløbet anmodes overført til 2007.

Oversigt over anlægsmidler

Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelse til tidlig overførsel af anlægsmidler, at anmodningen skal indeholde nedenstående tabel (tabel 2) udfyldt med udvalgenes egne tal. Tabellen angiver forventet mindreforbrug i oktoberprognosen på anlæg, forventet mindreforbrug efter overførsel samt restbeløb af anlægsmidler, der kan søges overført i den ordinære overførselssag.

Tabel 2. Oversigt anlæg (mill. kr.)

	Forventet mindreforbrug på anlæg i oktoberprognosen	0
A	Overførsel af særskilt BR-besluttede anlægsaktiviteter	-15,1
	Forventet mindreforbrug efter overførsel af BR-besluttede anlægsaktiviteter	0
B	Overførsel af 75 % af udvalgets forventede mindreforbrug på anlægsområdet til konkrete aktiviteter, der ikke er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen.	0
	Rest af anlægsmidler, der kan søges overført i den ordinære overførselssag.	0
	Beløb der søges overført i denne sag (A+B)	15,1

MILJØVURDERING

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

ØKONOMI

Jf. sagsinformation.

ANDRE KONSEKVENSER

Der er ingen øvrige konsekvenser.

HØRING

Der forventes ingen høring.

BILAG

Indkaldelsesbrev fra Økonomiforvaltningen
Anmodninger til overførsler til 2007

Direktør Grethe Munk /Vicedirektør Sven Bjerre

Bilag

Bilag - Tidlig overførsel

Til top