Overførsel fra 2006 til 2007 som følge af reduktion i serviceudgifter (Bilag)
Overførsel fra 2006 til 2007 som følge af reduktion i serviceudgifter (Bilag)
Socialudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 8. november 2006
10. Overførsel fra 2006 til 2007 som følge af reduktion i serviceudgifter (Bilag)
SUD 421/2006 J.nr. 421/2006
INDSTILLING
Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
at overførsel af 12,9 mill. kr. til budget 2007
vedrørende BR besluttede aktiviteter godkendes.
at overførsel af 0,1 mill. kr. til budget 2007
vedrørende uforbrugte midler til puljer godkendes.
at overførsel af 2,1 mill. kr. til budget 2007
vedrørende øvrigt mindreforbrug godkendes.
at beregningen af budgetnedbringelsesbehovet på 6,1
mill. kr. på det primærkommunale serviceområde tages til efterretning jf. tabel
1
RESUME
Økonomiforvaltningen
har indkaldt bidrag til overførselssagen vedrørende regulering af budget 2006
for serviceudgifter som følge af lov om regulering af statstilskuddet til
kommunerne i 2007.
Socialforvaltningen
anviste med augustprognosen for 2006, hvor serviceudgifterne i udvalgets
korrigerede budget kunne reduceres med et beløb, med henblik på at reducere
udvalgets serviceudgifter til niveauet i vedtaget budget 2006 (udmeldte
måltal). Socialforvaltningen skulle nedbringe budget 2006 med 88,4 mill. kr.
Socialforvaltningen anmodede i august om overførsel af 86,4 mill. kr. på det
primærkommunale område. Med den anmodning udestod der dermed 2,0 mill. kr. i at
nå ned på det vedtagne budget til serviceudgifter på måltallet for det primærkommunale
område.
Økonomiforvaltningen
har på den baggrund indkaldt bidrag til denne overførselssag, så
forvaltningerne kan anvise, hvor serviceudgifterne i udvalgenes korrigerede
budget for 2006 kan reduceres med et beløb, så udvalgenes serviceudgifter ikke
overstiger måltallet.
Socialforvaltningen
anmoder i denne overførselssag om overførsel på 15,1 mill. kr. på det
primærkommunale område. Det er ved denne overførselssag ikke muligt, at
overføre midler på det amtskommunale område.
Denne
overførselssag skal ses i sammenhæng med det forventede regnskab 2006 pr. oktober
jf. bilag 3. Det forventede merforbrug på det primærkommunale område i regnskabsprognosen
skal også nedbringes, jf. det samlede budgetnedbringelsesbehov i tabel 1.
Tabel 1. Beregning af
budgetnedbringelsesbehov
|
Primærkommunalt
serviceområde |
|
|
Enme |
Beløb
i 1.000 kr. |
|
Tillægsbevillinger
i 2006 |
88.431 |
|
Merforbrug
i forventet regnskab* |
19.168 |
|
Finansieringsbehov
i alt |
107.599 |
|
Fratrukket
anmodning om overførsel (augustprognose) |
86.351 |
|
Fratrukket
anmodning om overførsel (oktoberprognose) |
15.116 |
|
Finansieringsbehov
rest |
6.132 |
*
Vurdering af det forventede regnskab primo oktober 2006
Forvaltningen
skal således nedbringe sit budget (via overførsler til 2007) på det primærkommunale
serviceområde med 6,1 mill. kr.. Merforbruget skyldes især merforbrug på
hjemmeplejen under handicapområdet (ca. 28 mill. kr.).
Midler,
der overføres i denne sag, vil ligge i forvaltningens budget 2007 givet som tillægsbevillinger
i januar 2007. Budgetmidlerne vil således blive brugt til de forudsatte formål
på forvaltningens område, men først i 2007.
Socialforvaltningen
orienterer om, at forvaltningen ikke kan være sikker på at midlerne kan
beholdes, idet Økonomiforvaltningen og Økonomiudvalget tidligere har tilbageholdt
overførsler eller anvendt dem på faldende integrationsindtægter.
SAGSBESKRIVELSE
Økonomiforvaltningen
har indkaldt bidrag til overførselssagen vedrørende regulering af budget 2006
for serviceudgifter som følge af lov om regulering af statstilskuddet til
kommunerne i 2007 jf. indkaldelsesbrevet vedlagt som bilag 1.
På
den baggrund anmoder Socialforvaltningen om Socialudvalgets godkendelse af overførsel
af 15,1 mill. kr. fra budget 2006 til budget 2007.
Økonomiforvaltningen
har anmodet om, at overførslerne inddeles i 4 kategorier. Socialforvaltningen
har ingen overførsler i kategori 2.
Kategori 1 – Overførsel af BR besluttede
aktiviteter
Kategori 2 – Overførsel af opsparing i
decentrale institutioner
Kategori 3 – Overførsel af uforbrugte
midler til puljer
Kategori 4 – Overførsel af øvrigt mindreforbrug
Fordelingen
af de 15,1 mill. kr. fremgår af tabel 2-4. Herefter følger også en kort beskrivelse
af overførslerne. Alle anmodninger beskrives kort under de overordnede kategorier
i bilag 2.
Socialforvaltningen
orienterer om, at forvaltningen ikke kan være sikker på at midlerne kan
beholdes, idet Økonomiforvaltningen og Økonomiudvalget tidligere har tilbageholdt
overførsler eller anvendt dem på faldende integrationsindtægter.
Tabel 2. Overførsel af BR besluttede
aktiviteter, kategori 1
|
Emne |
Beslut
ning |
Beløb (mill. kr. ) |
|
Overførsler på området for
Børnefamilier med særlige behov
|
BR
399/2006 |
1,5 1,5 |
|
Overførsler på området for
Stofafhængige
|
BR
281/2006 |
0,6 0,6 |
|
Overførsler på området Administration
|
BR
399/2006 BR
737/2005 BR
466/2005 |
10,8 3,7 0,1 7,0 |
|
Overførsler i alt |
|
12,9 |
Afholdelse af udgifter til løndebitorer
vedrørende plejelønnen 2004 og 2005 (1,5 mill. kr.)
Løndebitorsager
er sager, hvor plejefamilierne har modtaget for meget i vederlag og på den
baggrund skylder forvaltningen penge. I de tilfælde, hvor det ikke lykkes at
hjemtage pengene vil udgiften skulle afholdes af kommunen. Det vurderes ikke i
2006 muligt, at få afregnet disse udgifter. Udgiften vil i stedet skulle
afholdes i 2007.
Midler til kvarterløft i Remisekvarteret
(0,6 mill. kr.)
Midlerne
vedrører en rest af den kommunale medfinansiering af en helhedsorienteret
indsats i boligafdelingerne Remisevænget Nord, Øst og Vest, hvor der i
forlængelse af BR's vedtagelse af den boligpolitiske strategiplan er indgået en
partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og to boligorganisationer.
Midler til dækning af løndebitorer i
forbindelse med oprydningen efter Accenture (3,7 mill. kr.)
Midlerne
vedrører oprydning i løndebitorsager, hvor samtlige sager skal gennemgås og
det, i de enkelte sager, skal vurderes om sagen er udtryk for om lønmodtagere
skylder kommunen penge eller om de er fejl i Accentures lønsystem.
Overførsel af yderligere uforbrugte
midler vedr. Aktionsforskningsprojektet (0,1 mill. kr.)
Midlerne
vedrører opstart af det 3-årige "Aktionsforskningsprojekt", som er vedtaget af
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Opstarten er forsinket fra den forventede
dato 1.8.2006 til den 1.11.2006.
Midler vedr. indkøb og implementering af
omsorgssystemet til understøttelse af opgavevaretagelsen i hjemmeplejen (7,0
mill. kr.)
Udbuddet
kan ikke færdiggøres i 2006, hvorfor indkøb og implementering først kan ske i
2007.
Tabel 3. Overførsel af uforbrugte midler
til puljer, kategori 3
|
Emne |
Beslutning |
Beløb (mill. kr. ) |
|
Overførsler på området for Voksne med
særlige behov
|
SUD
269/2006 |
0,1 0,1 |
|
Overførsler i alt |
|
0,1 |
Hjemmepleje - Udviklingsprojekter (0,1
mill. kr.)
Udviklingsprojektet
vedrørende reorganisering af hjemmeplejens visitation er udskudt til 2007, idet
projektet afventer endelig direktionsvedtagelse af den valgte organiseringsform
før projektet kan implementeres.
Tabel 4. Overførsel af øvrigt
mindreforbrug, kategori 4
|
Emne |
Beslutning |
Beløb (mill. kr. ) |
|
Overførsler på området for
Stofafhængige
|
SUD
226/2006 FAU
492/2005 |
0,5 0,1 0,4 |
|
Overførsler på området for
Handicappede
|
|
1,1 0,6 0,5 |
|
Overførsler på området Administration
|
|
0,5 0,5 |
|
Overførsler i alt |
|
2,1 |
Midler til redegørelse af prostitution i
København (0,1 mill. kr.)
På
baggrund af et forventet mindreforbrug i regnskabsprognosen for april 2006 har
Socialudvalget disponeret i alt 0,5 mill. kr. til en redegørelse om
prostitution i København. På grund af den sene igangsættelse forventes der kun
brugt 0,4 mill. kr. i 2006, hvorfor der ønskes overført 0,1 mill. kr. til 2007
Midler til IT-system (0,4 mill. kr.)
Familie-
og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 12. oktober 2005 (FAU 492/2005), at der
af de uforbrugte midler på den boligsociale budgetramme afsættes 0,4 mill. kr.
til opgradering af IT-understøttelse af anvisning af boliger. Opgraderingen
skal ske med henblik på at forbedre mulighederne for fortløbende at generere
statistik og gennemføre analyser af venteliste, tilgang af boliger
samt fordeling af anvisning på boligområder.
Grundet
tidligere IT-tekniske komplikationer har det ikke været muligt at udvikle systemet
i 2006. Pengene ønskes derfor overført til 2007 således, at projektet kan
realiseres i 2007.
Beskyttet beskæftigelse samt Aktivitets-
og samværstilbud. Dagtilbud til handicappede voksne (Institutionsdrift) (1,1
mill. kr.)
Overførsel
af institutionernes mindreforbrug for 2006.
Tiltag vedr. den nye anbringelsesreform
(0,5 mill. kr.)
Pr.
1. januar 2006 er der indført en ny anbringelsesreform. Til finansiering af de
nye opgaver, der er indeholdt i anbringelsesreformen er der modtaget
DUT-midler. Midlerne blev i første omgang placeret på bevillingsområdet
Børnefamilier med særlige behov, men da en del af midlerne vedrører opgaver,
der hører under bevillingsområdet Administration blev disse omplaceret i den
budgetmæssige omplaceringssag til budget 2006 pr. august.
Som
følge af dels den sene overførsel af midler mellem bevillingsområderne og dels
en periode med ubesat lederstilling i Den Koordinerende Familieplejeenhed er
der i 2006 ikke blevet ansat det nødvendige personale til bl.a. gennemførelsen
af et uddannelsesforløb for eksisterende aflastnings- og plejefamilier. Den
manglende ansættelse af personale udmønter sig i 2006 i et mindreforbrug. For
at varetage opgaven vedr. uddannelse af eksisterende aflastnings- og
plejefamilier anmodes om overførsel af 0,5 mill. kr. til 2007.
MILJØVURDERING
Der
er ingen miljømæssige konsekvenser.
ØKONOMI
Jf.
sagsinformation.
ANDRE
KONSEKVENSER
Der
er ingen øvrige konsekvenser.
HØRING
Der
forventes ingen høring.
BILAG
- Indkaldelsesbrev fra
Økonomiforvaltningen
- Anmodninger til overførsler
til 2007
- Det forventede
regnskab 2006 pr. oktober
Direktør Grethe Munk /Vicedirektør Sven Bjerre