Håndtering af reduktion i rammebevilling på rusmiddelområdet i 2026 som følge af nyt integreret dobbeltdiagnosetilbud i regionerne

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender forvaltningens forslag til udmøntning af en rammebesparelse på 13,4 mio. kr. i 2026, som modsvarer reduktionen i bloktilskuddet til rusmiddelområdet.

Problemstilling

Med økonomiaftalerne mellem regeringen hhv. KL og Danske Regioner for 2024 blev det aftalt, at regionerne gradvist indfaser et integreret behandlingstilbud til borgere med dobbeltdiagnoser.

Forud for økonomiaftalen blev ”Lov om ændring af sundhedsloven, lov om social service, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.” vedtaget, hvori Kapitel 17 b ”Integreret behandling af en psykisk lidelse og en samtidig rusmiddelproblematik” blev tilføjet Sundhedsloven.

Målgruppen for det integrerede dobbeltdiagnosetilbud i regionerne er mennesker med behandlelige psykiske lidelser af moderat til svær grad, som har et psykiatrisk behandlingsbehov og samtidig rusmiddelproblematik. Derudover er funktionsevnen samtidig påvirket i en sådan grad, og den enkeltes hverdag så kompleks og kaotisk, at den enkelte ikke vurderes at kunne følge eller profitere af behandling i to parallelle behandlingstilbud.

Tilbuddet betyder, at kommunerne gradvist får færre opgaver på rusmiddelområdet, og bloktilskuddet til kommunernes opgaver på området reduceres tilsvarende. Tilbuddet indfases i perioden 2024-2027, og Københavns Kommunes bloktilskud reduceres tilsvarende med:

• 1,9 mio. kr. i 2025
• 13,4 mio. kr. i 2026
• 17,5 mio. kr. fra 2027 og frem

Som følge af det reducerede bloktilskud til Københavns Kommune reduceres rammebevillingen til Socialforvaltningens Center for Rusmiddelbehandling med 13,4 mio. kr. i 2026. Centrets samlede budget i 2026 var 375,6 mio. kr. før reduktionen. Efter reduktionen er budgettet 362,2 mio. kr. Reduktionen svarer til ca. 3,6 % af det samlede budget.

Det reelle opgaveflyt fra Socialforvaltningen til regionen er imidlertid behæftet med stor usikkerhed, og for nuværende er visitationerne til regionens behandlingstilbud væsentligt under det det forudsatte niveau.

Hvis økonomiflyttet fra Københavns Kommune skal modsvares af et tilsvarende opgaveflyt til Region Hovedstadens Psykiatri, skal ca. 250 borgere fra rusmiddelbehandlingen i Center for Rusmiddelbehandling overgå til det integrerede dobbeltdiagnosetilbud i Region Hovedstaden i 2026 (370 ved fuld indfasning i 2027 og frem). For nuværende er visitationerne til det integrerede dobbeltdiagnosetilbud i Region Hovedstaden imidlertid væsentligt under det det forudsatte niveau.

Pr. 1. juli 2025 har Socialforvaltningen vurderet, at 270 borgere i behandling i Center for Rusmiddelbehandling tilhører målgruppen for regionens behandlingstilbud. Det har imidlertid været vanskeligt at motivere mange af borgerne til at takke ja til tilbuddet, da de har ønsket fortsat at modtage rusmiddelbehandling i Center for Rusmiddelbehandling. Kun 135 af borgerne har samtykket til drøftelse med Region Hovedstadens Psykiatri om mulig visitation til tilbuddet. Region Hovedstadens Psykiatri har pba. drøftelserne vurderet, at 91 borgere ud af de 135 borgere er i målgruppen for tilbuddet. Det er regionerne, der har visitationsretten til tilbuddet. 

Det nuværende visitationsniveau fra Center for Rusmiddelbehandling til Region Hovedstadens Psykiatri indikerer en betydelig risiko for, at reduktionen i bloktilskuddet overstiger det reelle opgavebortfald i Socialforvaltningen.

Løsning

For at håndterereduktionen på 13,4 mio. kr. i 2026 på rammebevillingen til Socialforvaltningens Center for Rusmiddelbehandling foreslår forvaltningen, at reduktionen af forvaltningens budget i 2026 til rusmiddelbehandling sker ved økonomisk tilbageholdenhed på områder, hvor udmøntningen vurderes at kunne gennemføres så skånsomt som muligt.

Forvaltningen foreslår, at udmøntningen foretages med følgende reduktioner:

• 6,7 mio. kr. fra rusmiddelpuljen (lavere behov for ekstern ambulant og dag- og døgnbehandling)
• 4,0 mio. kr. fra bedre udnyttelse af rusmiddelpuljen (mindreforbrug pga. ændret visitationspraksis og strammere styring)
• 1,3 mio. kr. fra fastholdelse af vakancer (svarende til 2 årsværk i Center for Rusmiddelbehandling).
• 1,4 mio. kr. fra kortsigtet råderum (udsving på øvrige budgetposter)

Rusmiddelpuljen reduceres med 6,7 mio. kr. som følge af en forventning om, at behovet for ekstern ambulant og dag- og døgnbehandling mindskes i takt med, at regionens tilbud implementeres.

Rusmiddelpuljen reduceres yderligere med 4 mio. kr. for 2026 som følge af, at prognosen for 2025 viser et generelt mindre forbrug på rusmiddelpuljen, som forventes at fortsætte i 2026. Årsagen til mindreforbruget er, at Center for Rusmiddelbehandling har omlagt visitationspraksis og arbejder målrettet med bedre udnyttelse af rusmiddelpuljen, herunder strammere styring og øget dialog med samarbejdspartnere.

Rusmiddelpuljen er den økonomiske ramme, som Center for Rusmiddelbehandling har til køb af pladser hos eksterne tilbud. Det omhandler ambulante dag-, - og døgnbehandlingstilbud på stofbehandlingsområdet (Serviceloven § 101), samt dag- og døgnbehandling på alkoholområdet (Sundhedsloven § 141). En borger, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til. Rusmiddelpuljen var 41,8 mio. kr. i budget 2026, og udgjorde således 11,1 % af den oprindelige budgetramme på 375,6 mio. kr. Efter udmøntningen er Rusmiddelpuljen reduceret til 31,1 mio. kr. og udgør således 8,6 % af den nye budgetramme på 362,2 mio. kr.

Vakancer fastholdestilsvarende 1,3 mio. kr. over året 2026, hvilket betyder en reduktion af medarbejdere, som skal tilpasses til opgaveflyttet. Center for Rusmiddelbehandling har ca. 280 ansatte, og der er løbende over året gennemstrømning af medarbejdere på ca. 15 %.

Kortsigtet råderum på 1,4 mio. kr. fra øvrige poster i Center for Rusmiddelbehandling som følge af et forventet mindreforbrug i forbindelse med svingende udgifter/indtægter, fx vedr. medicinudgifter, salg af pladser mv.

Forvaltningen vurderer, at det samlede forslag til udmøntningen af den reducerede rammebevilling vil kunne reducere potentielle serviceforringelser i 2026. Der vil dog være risiko for serviceforringelser fremadrettet, hvis reduktionen fortsat overstiger det reelle opgaveflyt uden, at Socialforvaltningen kompenseres økonomisk for det. Forvaltningen vil i 2026 vende tilbage til Socialudvalget med forslag til håndtering af den varige budgetreduktion fra 2027 og frem.

Sagen blev behandlet på ekstraordinært HovedMED den 1. oktober 2025. Referatet fra mødet eftersendes.

Dialog med Danske Regioner samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet i regi af KL
Der er tale om en landsdækkende tendens med færre visitationer end forventet til regionernes nye behandlingstilbud til borgere med dobbeltdiagnose. KL har derfor indledt dialog med Danske Regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeriet omkring udfordringerne. Forvaltningen følger dialogen tæt og bidrager med data og input til KL i processen.

Ifølge forståelsespapiret fra 2023 mellem parterne om tilbuddet skal ordningen løbende følges med henblik på at opbygge viden om målgruppen – herunder antallet og omfanget af personer med behov for tilbuddet. Der gøres status medio 2026.

Økonomi

Bloktilskuddet reduceres i 2026 med 13,4 mio. kr. Den foreslåede rammebesparelse på 13,4 mio. kr. modsvarer fuldt ud reduktionen.

Politisk handlerum

Socialudvalget kan godkende den foreslåede udmøntning af reduktionen på 13,4 mio. kr. i 2026 eller bede forvaltningen om at udarbejde en ny sag om en alternativ udmøntning af reduktionen på 13,4 mio. kr.

Hvis udvalget beder om en ny sag om en alternativ udmøntning af reduktionen, vil der være risiko for et merforbrug i 2026. Det skyldes, at det vil være vanskeligt at reducere rammen på anden vis uden, at der skal foretages afskedigelser i Center for Rusmiddelbehandling. Da en afskedigelsesproces ofte kan være af længevarende karakter, vil helårsvirkningen for eventuelle opsigelser være vanskelig at opnå.

Videre proces

Forvaltningen udmønter reduktionerne i 2026. I 2026 præsenteres Socialudvalget for en sag vedr. udmøntning af reduktionerne for 2027 og frem.

Katrine Ring

/ Eva Stokbro Jensen