Tidlig overførsel af midler fra 2007 til 2008
Tidlig overførsel af midler fra 2007 til 2008
Socialudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 7. november 2007
7. Tidlig overførsel af midler fra 2007 til 2008
SUD 427/2007 J.nr. 427/2007
INDSTILLING OG BESLUTNING
I denne sag anmodes der om overførsel af mindreforbrug vedrørende aktiviteter, hvor der ligger en BR- eller udvalgsbeslutning bag. Desuden indgår der anmodning om overførsel af decentral opsparing i institutioner.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 2. at overførsel af 75 pct. af mindreforbruget på udvalgsbesluttede aktiviteter svarende til 5,3 mill. kr., fra budget 2007 til budget 2008, godkendes. 3. at overførsel af 2,9 mill. kr., fra budget 2007 til budget 2008 vedrørende opsparing i decentrale institutioner, godkendes Socialudvalgets
beslutning i mødet den 7. november 2007 Punktet blev udsat fra mødets start. |
Problemstilling
Økonomiforvaltningen har indkaldt til bidrag til sagen om tidlig overførsel fra budget 2007 til 2008. Overførslerne bliver opdelt i 3 kategorier, hvor der kan anmodes om overførsel af uforbrugte midler:
· Det forventede mindreforbrug på aktiviteter, der er særskilt besluttet af Borgerrepræsentation,
· 75 pct. af det forventede mindreforbrug, der er særskilt besluttet af udvalget, men ikke af Borgerrepræsentationen samt
· Opsparing i decentrale institutioner.
Løsning
På baggrund af ovenstående problemstilling fremsender Socialforvaltningen anmodning til Socialudvalget om godkendelse af overførsel af i alt 141,3 mill. kr. fra budget 2007 til budget 2008.
I nedenstående tabel vises anmodningerne fordelt på bevillingsområde. Af bilag 1 fremgår desuden beskrivelse af de enkelte anmodninger fordelt efter om der er tale om BR-beslutninger, udvalgsbeslutninger eller opsparing i decentrale institutioner.
|
Bevillingsområde |
Beløb (mill. kr.) |
|
Børnefamilier med
særlige behov |
8,2 |
|
Voksne med særlige
behov |
53,2 |
|
Stofafhængige |
38,0 |
|
Handicappede |
14,7 |
|
Administration |
27,2 |
|
Anmodninger totalt |
141,3 |
Økonomi
Er beskrevet i sagen.
Videre proces
Sagen forventes behandlet på Økonomiudvalgsmøde 27. november 2007 og på Borgerrepræsentationsudvalgsmøde 13. december 2007.
Bilag
1. Oversigt over anmodninger i overførselssagen
Adm. Direktør Anette Laigaard
/
Direktør