Budgetoverholdelse 2018

Socialforvaltningen forventer økonomiske udfordringer på målgruppeområderne Borgere med handicap og Borgere med sindslidelse i 2018. Forvaltningen angiver i denne indstilling finansiering af den økonomiske udfordring i 2018 samt delvis finansiering i 2019 og frem.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller, 

1. at Socialudvalget godkender, at der i 2018 gennemføres en generel besparelse på 1,0 pct. af Socialforvaltningens samlede servicebudget (svarende til 54,5 mio. kr.), hvoraf 0,5 pct. gøres varig i 2019 og frem (svarende til 27,3 mio. kr.), som tilføres områderne Borgere med handicap samt Borger med sindslidelse, jf. tabel 1.

Problemstilling

På målgruppeområderne Borgere med handicap samt Borgere med sindslidelse forventes i 2018 et merforbrug før interne handleplaner på samlet 124,1 mio. kr., som fordeler sig med 82,7 mio. kr. på handicapområdet og 41,4 mio. kr. på sindslidelseområdet.

Merforbruget på sindslidelseområdet er en konsekvens af et generelt stigende støttebehov hos borgerne efter udskrivning fra psykiatrien og et pres på efterspørgslen efter køb af specialiserede pladser, da forvaltningens interne specialiserede botilbud samt nye specialiserede psykiatriske afdelinger endnu ikke er etableret. Der er derfor en gruppe borgere med udadreagerende adfærd, misbrugsproblemstillinger mv., der er vanskelige at rumme på egne botilbudspladser.

Merforbruget på handicapområdet består primært af en stigning i enhedsprisen på køb af døgntilbudspladser. Derudover har forvaltningen været tvunget til at foretage ekstraordinære køb af eksterne pladser grundet påbud fra Socialtilsynet vedr. døgntilbuddet Strandviben, som måtte lukkes ultimo 2017. Endelig er området presset af, at de tiltag, der blev sat i værk for at imødegå merforbruget i 2017 ikke fuldt ud har haft den forventede effekt.

Løsning

Socialforvaltningen har iværksat en række interne kompenserende handlinger for at imødegå merforbruget. På handicapområdet er der fundet tiltag for 45,5 mio. kr., hvoraf ca. 25,0 mio. kr. er betinget af overførselssagen 2018, mens der på sindslidelseområdet er fundet tiltag svarende til 24,1 mio. kr. Der udestår dermed i 2018 finansiering svarende til 54,5 mio. kr.

Socialforvaltningen foreslår, at udfordringen på 54,5 mio. kr. finansieres ved at gennemføre en generel besparelse på forvaltningens servicebudget, hvoraf 27,3 mio. kr. gøres varig.

På tværs af forvaltningens målgruppeområder og administrative funktioner vil besparelsen blive gennemført, så den har så begrænset betydning for den direkte borgerkontakt som muligt. Konsekvensen af de generelle besparelser på servicebudgettet vil dog bl.a. være et lavere serviceniveau på forvaltningens egne tilbud i form af reduceret personale på tilbuddene, i mindre grad vikardækning ved sygdom og ferie, færre aktiviteter samt tilbageholdenhed ved genbesættelse af vakante stillinger. Derudover må forvaltningen fastholde en stram visitationspraksis, så ekstern køb af pladser kan minimeres ved så vidt muligt at placere borgerne på egne tilbud. Endelig vil en reduktion i budgetterne kunne medføre en risiko ift., om forvaltningen vil have mulighed for at omstille indsatser og tilbud i den hastighed, der kræves for at opretholde den faglige kvalitet på området.

Det er forventningen, at forvaltningens interne tiltag af varige karakter i 2018 vil reducere den varige udfordring, således at budgetbehovet i 2019 og frem vil være ca. 60,0 mio. kr. uden yderligere tiltag. Det indstilles på den baggrund, at halvdelen af den generelle besparelse (svarende til 27,3 mio. kr.) gøres varig, og at den resterende udfordring håndteres som en del af forvaltningens budgetbidrag til 2019.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 1: Bevillingsmæssige konsekvenser

Udvalg	Bevilling	Indtægt (I)/ Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*				Varig?
	(nr. og navn)		(2018 pl-niveau)				ja/nej
			2018	2019	2020	2021
SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	-13.694	-6.847	-6.847	-6.847	Ja
SUD	3100 - Hjemmeplejen	U	-230	-115	-115	-115	Ja
SUD	3110 - Hjemmeplejen, Dem.reg.	U	-3.339	-1.670	-1.670	-1.670	Ja
SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U	-8.941	-4.470	-4.470	-4.470	Ja
SUD	3210 - Udsatte voksne	U	-5.566	-2.783	-2.783	-2.783	Ja
SUD	3220 - Borgere med handicap	U	-3.014	-1.507	-1.507	-1.507	Ja
SUD	3225 - Borgere med handicap, Dem.reg.	U	-17.461	-8.780	-8.780	-8.780	Ja
SUD	3300 - Tværgående opgaver og adm.	U	-2.293	-1.147	-1.147	-1.147	Ja
-	-	-	-54.538	-27.318	-27.318	-27.318	-
SUD	3225 - Borgere med handicap, Dem.reg.	U	37.238	18.668	18.668	18.668	Ja
SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	U	17.300	8.650	8.650	8.650	Ja
-	-	-	54.538	27.318	27.318	27.318	-

 

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, indarbejdes de bevillingsmæssige konsekvenser i førstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

 

Nina Eg Hansen

/ Siggi Kristoffersen

Kontorchef Siggi Kristoffersen deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev udsat til Socialvalgets møde den 27. februar 2018.  

Der var enighed i Socialudvalget om følgende protokolbemærkning:

"Hele udvalget har behov for at se sagen igen, før vi vælger en så stor general rammebesparelse for indeværende år.

Det har vi, da vi er bekymrede for serviceniveauet, især da området allerede er blevet beskåret af så mange omgange."