Socialudvalget

 

DAGSORDEN

for Ordinært møde onsdag den 6. december 2006

 

 

13.      Overførsel af serviceudgifter sfa. lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007 (Bilag)

 

SUD 465/2006  J.nr. 465/2006

 

 

INDSTILLING

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

at overførsel af 0,5 mill. kr. til budget 2007 vedrørende BR besluttede aktiviteter godkendes.

 

at overførsel af 0,2 mill. kr. til budget 2007 vedrørende uforbrugte midler til puljer god kendes.

 

at overførsel af 1,5 mill. kr. til budget 2007 vedrørende øvrigt mindreforbrug godkendes.

 

 

RESUME

Økonomiforvaltningen har indkaldt bidrag til overførselssagen vedrørende serviceudgifter som følge af lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007.

 

Indkaldelsen af bidrag sker på baggrund af Økonomiudvalgets vedtagelse den 7. november 2006 (ØU 401/06) om, at udvalgene skal tilvejebringe yderligere overførsler fra 2006 til 2007 i serviceudgifterne på det primærkommunale område for 60 mill kr., hvoraf Socialudvalget skal tilvejebringe de 16 mill. kr.

 

Det fremgår endvidere af ØU 401/06, at der er en stigning på 110 mill. kr. i beregningsgrundlaget for serviceudgifterne på Socialudvalgets område og, at der pågår en afklaring af baggrunden for stigningen i beregningsgrundlaget for serviceudgifterne i Socialforvaltningen. Afklaringen har vist, at der ikke var tale om en stigning i beregningsgrundlaget for serviceudgifterne i Socialforvaltningen, men tværtimod tale om et fald.

 

Forklaringen er, at Økonomiforvaltningens oversigt over beregningsgrundlaget for august ikke indeholdt forventede amtskommunale overførsler til budget 2007, mens beregningsgrundlaget for oktober indeholdt de forventede amtskommunale overførsler. Ligeledes er det af Økonomiforvaltningen besluttet ikke at anvende Socialforvaltningens men i stedet Indenrigs- og Sundhedsministeriets fordelingsnøgle mellem primær- og amtskommunale andele. Når der korrigeres herfor er serviceudgifterne faktisk faldet.

 

På baggrund af afklaringen stilles der ikke længere krav fra Økonomiforvaltningens side om yderligere overførsler på 16,0 mill. kr. til 2007.

 

Socialforvaltningen anmoder på trods af dette om overførsel af midler, som følge af reduktion af serviceudgifter, på 2,2 mill. kr., da midler der overføres i denne sag vil ligge i forvaltningens budget 2007 fra primo 2007, givet som tillægsbevillinger i januar 2007.

 

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiforvaltningen har indkaldt bidrag til sagen vedrørende overførsel af serviceudgifter som følge af lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007 jf. indkaldelsesbrevet vedlagt som bilag 1.

 

Indkaldelsen af bidrag sker på baggrund af Økonomiudvalgets vedtagelse den 7. november 2006 (ØU 401/06) om, at udvalgene skal tilvejebringe yderligere overførsler fra 2006 til 2007 i serviceudgifterne på det primærkommunale område for 60 mill kr. fordelt på udvalg. Socialudvalget er i sagen anmodet om yderligere overførsler på 16,0 mill. kr. De yderligere overførsler er beregnet med udgangspunkt i udvalgenes procentvise andel af de samlede primærkommunale udgifter.

 

Det fremgår af ØU 401/06, at der pågår en afklaring af baggrunden for stigningen i beregningsgrundlaget for serviceudgifterne i Socialforvaltningen. Afklaringen har vist, at der ikke var tale om en stigning i beregningsgrundlaget for serviceudgifterne i Socialforvaltningen, men tværtimod tale om et fald på 7 mill. kr. Forklaringen er, at Økonomiforvaltningens oversigt over beregningsgrundlaget for august ikke indeholdt forventede amtskommunale overførsler til budget 2007, mens beregningsgrundlaget for oktober indeholdt de forventede amtskommunale overførsler. Ligeledes er det af Økonomiforvaltningen besluttet ikke at anvende Socialforvaltningens men i stedet Indenrigs- og Sundhedsministeriets fordelingsnøgle mellem primær- og amtskommunale andele. Når der korrigeres herfor er serviceudgifterne faktisk faldet.

 

På baggrund af afklaringen stilles der ikke længere krav fra Økonomiforvaltningens side om yderligere overførsler på 16,0 mill. kr. til 2007.

 

Socialforvaltningen anmoder på trods af dette, frafald af krav, om overførsel af midler, som følge af reduktion af serviceudgifter, da midler der overføres i denne sag vil ligge i forvaltningens budget 2007 fra primo 2007, givet som tillægsbevillinger i januar 2007.

 

På den baggrund anmoder Socialforvaltningen om Socialudvalgets godkendelse af overførsel af 2,2 mill. kr. fra budget 2006 til budget 2007.

 

Økonomiforvaltningen har anmodet om, at overførslerne inddeles i 4 kategorier. Socialforvaltningen har ingen overførsler i kategori 2.

 

Kategori 1 – Overførsel af BR besluttede aktiviteter

Kategori 2 – Overførsel af opsparing i decentrale institutioner

Kategori 3 – Overførsel af uforbrugte midler til puljer

Kategori 4 – Overførsel af øvrigt mindreforbrug

 

Fordelingen af de 2,2 mill. kr. fremgår af tabel 1-3. Herefter følger også en kort beskrivelse af overførslerne.

 

Tabel 1. Overførsel af BR besluttede aktiviteter, kategori 1

Emne	Beslutning	Beløb (mill. kr. )
Overførsler på området for Børnefamilier med særlige behov Forventet mindreforbrug vedr. kompetenceudvikling af ungerådgivningerne	BR 399/2006	0,4 0,4
Overførsler på området for Stofafhængige Overførsel af midler vedr. sundhedsrum	BR 601/2006	0,1 0,1
Overførsler i alt		0,5

 

Forventet mindreforbrug vedr. kompetenceudvikling af ungerådgivningerne (0,4 mill. kr.)

Forventet mindreforbrug vedr. konceptudvikling af ungerådgivningerne. Der er ved at blive indgået kontrakt med et konsulentfirma om konceptudvikling af ungerådgivningerne. Kontrakten indgås inden udgangen af november måned, men betalingen for opgaven falder først i 2007. Midlerne svarende til 400.000 kr. ansøges de rfor overført til 2007.

 

Overførsel af midler vedr. sundhedsrum (0,1 mill. kr.)

Der var i 2006 afsat midler vedrørende sundhedsrum, idet man forventede at realiseringen af procesplanen kunne medføre ekstraudgifter i 2006 på 105.000 kr. Midlerne ønskes overført til 2007.

 

Tabel 2. Overførsel af uforbrugte midler til puljer, kategori 3

Emne	Beslutning	Beløb (mill. kr. )
Overførsler på området Administration Trykning af handlevejledning om tidlig indsats Mindreforbrug vedr. omlægning af registreringssystem ift. brug af socialpædagogiske fripladser		0,2 0,1 0,1
Overførsler i alt		0,2

 

Trykning af handlevejledning om tidlig indsats (0,1 mill. kr.)

Der er afsat 50.000 kr. til trykning af en handlevejledning om tidlig indsats, som skal udsendes til skoler og institutioner. Handlevejledningen vil ligge klar i april måned 2007, hvorfor midlerne ansøges overført til budget 2007.

 

Mindreforbrug vedr. omlægning af registreringssystem ift. brug af socialpædagogiske fripladser (0,1 mill. kr.)

Forventet mindreforbrug vedr. omlægning af registreringssystem ift. brug af socialpædagogiske fripladser. For at sikre korrekt registrering af socialcentre og handicapcentrenes brug af socialpædagogiske fripladser er der afsat 30.000 kr. til omlægning af registreringen i Børne- og ungeforvaltningens institutionssystem. Omlægningen vil først ske i 2007

 

Tabel 3. Overførsel af øvrigt mindreforbrug, kategori 4

Emne	Beslutning	Beløb (mill. kr. )
Overførsler på området Administration Overførsel af midler vedr. § 115-midler Udarbejdelse af nye driftsoverenskomster på selvejende institutioner		1,5 1,3 0,2
Overførsler i alt		1,5

 

Overførsel af midler vedr. § 115-midler (1,3 mill. kr.)

Efter servicelovens § 115 kan der søges om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Da man ikke forventer alle midler brugt i 2006, anmodes midlerne overført til 2007.

 

Udarbejdelse af nye driftsoverenskomster på selvejende institutioner (0,2 mill. kr.)

I budget 2007 indgår etablering af administrative driftscentre på døgninstitutionsområdet. I denne forbindelse skal der udarbejdes nye driftsoverenskomster for de selvejende institutioner.

I 2006 er afsat 0,250 mill. kr. til ekstern bistand til udarbejdelse af et koncept for udarbejdelsen af disse driftsoverenskomster.

 

Det endelige koncept for indholdet af de administrative driftscentre er endnu ikke fastlagt. Uden denne afklaring af indholdet kan arbejdet med udarbejdelsen af driftsoverenskomster ikke iværksættes.

Det forventes af tids- og personalemæssige hensyn ikke muligt at igangsættes udarbejdelsen af driftsoverenskomsterne i 2006, hvorfor midlerne anmodes overført til 2007.

 

 

MILJØVURDERING

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

 

 

ØKONOMI

Jf. sagsinformation.

 

< o:p> 

ANDRE KONSEKVENSER

Der er ingen øvrige konsekvenser.

 

 

HØRING

Der forventes ingen høring.

 

 

BILAG

1. Indkaldelsesbrev fra Økonomiforvaltningen
2. Anmodninger til overførsler til 2007

 

 

 

Direktør Grethe Munk   /Vicedirektør Sven Bjerre