Initiativer på handicapområdet med henblik på at imødegå udgiftspres
Initiativer på handicapområdet med henblik på at imødegå udgiftspres
Socialudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ekstraordinært møde mandag den 6. august 2007
2. Initiativer på handicapområdet med henblik på at imødegå udgiftspres
SUD 295/2007 J.nr. 295/2007
INDSTILLING OG BESLUTNING
Til budgetforhandlingerne 2008 har
Økonomiforvaltningen bedt om forslag til initiativer, der kan mindske
udgiftspresset på handicapområdet. Socialforvaltningen har udarbejdet tre
notater over initiativer og forslag, der ønskes godkendt til oversendelse til
Økonomiudvalget.
Beslutning
|
Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget, overfor Økonomiudvalget anbefaler at nedenstående initiativer indgår i budgetfo rhandlingerne 2008. 1. initiativer for at imødegå udgiftspres på handicapområdet (hjemmeplejen og hjælpemidler). 2. initiativ til afvikling af ventelisten på børnehandicapområdet. Socialudvalgets beslutning i mødet den 6. august 2007 Indstillingen blev tiltrådt. |
Problemstilling
Økonomiforvaltningen har som et led i analysen af økonomiske risikoområder bedt Socialforvaltningen om at udarbejde forslag til initiativer, der kan imødegå det udgiftspres Socialforvaltningen pt. oplever på handicapområdet. Forslagene skal drøftes på Økonomiudvalgsmøde d. 14. august 2007 og anvendes i forbindelse med budgetdrøftelserne 2008.
Socialforvaltningen har udarbejdet forslag som indebærer en varig merbevilling for hjemmeplejen, hjælpemidler og børnehandicapområdet.
Løsning
Generelt er handicapområdet præget af en udvikling i antallet af borgere med handicap, som ligger højere end den generelle demografiudvikling i København. Aktivitetsstigningen bliver ikke afspejlet i den eksisterende budgetmodel, hvor budgettet opskrives med udgangspunkt i den generelle demografiudvikling. Udgiftspresset forventes således at være stigende.
Socialforvaltningen vurderer, at det på handicapområdet især er følgende 3 områder, der pt. er under et særligt udgiftspres:
1. Hjælpemiddelområdet
2. Hjemmeplejen
3. Børnehandicapområdet
Ad 1) Hjælpemiddelområdet
Socialforvaltningen vurderer, at der i årene fremover vil være et stigende udgiftspres på hjælpemiddelområdet. Det skyldes en kombination af den tekniske udvikling på hjælpemidler, der gør det muligt at kompensere for flere handicap fremadrettet, samt en stigende efterspørgsel fra borgere med behov for hjælpemidler.
Det vurderes således, at der vil være et varigt ufinansieret merforbrug på hjælpemiddelområdet på 5,0 mill. kr. Socialforvaltningen har udarbejdet et forslag på dette, jf. bilag 1.
Ad 2) Hjemmeplejen
Socialforvaltningen oplever et stort udgiftspres i visitationen til hjemmehjælp. Desuden har forvaltningen siden 2004 oplevet en stor udgiftsstigning og dette gælder både antal modtagere og antal visiterede timer pr. modtager.
De økonomiske problemer i visitationen opstår desuden pga. brugernes ændrede muligheder i henhold til fritvalgslovgivningen. Særligt handicapområdet har oplevet en stigende efterspørgsel efter private leverandører. Desuden er der med frit valg indført særlige hjælpeordninger på handicapområdet, som er forbundet med høje udgifter og en stor efterspørgsel.
Det vurderes således, at der vil være et varigt ufinansieret merforbrug på hjemmeplejen på handicapområdet på 24,5 mill. kr. i 2008, 32,8 mill. kr. i 2009, 39,4 mill. kr. i 2010 og 47,1 mill. kr. i 2011. Socialforvaltningen har udarbejdet et forslag på dette, jf. bilag 2.
Ad 3) Børnehandicapområdet
Siden 2001 har børnehandicapområdet oplevet en stor aktivitetsstigning. Dette gælder både antal modtagere og det ressourcebehov som den handicappede har. Således har presset på ventelisterne været stadigt stigende. Til trods for et rammeløft på 42,7 mill. kr. i 2006 til en reduktion af ventelisterne på børnehandicapområdet med 75 pct., er det samlede antal ventende fortsat stigende.
Samlet set forventes presset på ventelisterne at være stadigt stigende, og samtidig forventes kompleksiteten ligeledes at være stigende i en række sager. Dette skal primært ses i en sammenhæng med den observerede stigning på autismeområdet, samt at flere af sagerne vanskeliggøres af en række psykosociale overbygninger.
Det vurderes således, at der vil være et varigt ufinansieret merbehov til nedbringelse af ventelisterne på børnehandicapområdet på 32,8 mill. kr. i 2008, 36,8 mill. kr. i 2009, 39,1 mill. kr. i 2010 og 40,6 mill. kr. i 2011. Socialforvaltningen har udarbejdet et forslag på dette, jf. bilag 3.
Økonomi
Tabel 1 viser en samlet oversigt over ønsket merbevilling på de tre områder. For øvrige økonomiske beregninger henvises til bilag 1-3.
Tabel 1. Serviceudgifter (rammebelagt drift og
efterspørgselsstyret service) i 1.000 kr.
|
Forslag nr. |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
1. Hjælpemidler |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
|
2. Hjemmeplejen |
24.503 |
32.805 |
39.382 |
47.109 |
|
3. Børnehandicap |
32.800 |
36.800 |
39.100 |
40.550 |
|
I alt |
62.303 |
74.605 |
83.482 |
92.659 |
Videre proces
Sagen skal behandles på Økonomiudvalgets møde d. 14. august 2007.
Bilag
Øvrige
bilag:
1. Udgiftspres på hjælpemiddelområdet
1A. Budgetanalyse på hjælpemiddelområdet
2. Udgiftspres på hjemmeplejen på handicapområdet
2A. Redegørelse for merforbruget på hjemmeplejen på handicapområdet
3. Udgiftspres på børnehandicapområdet
Anette Laigaard
/