Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. december 2007
Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. december 2007
Socialudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 6. februar 2008
10. Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. december 2007
SUD 29/2008 J.nr. 29/2008
Socialudvalget skal tage status for hjemmeplejen pr. november 2007 til efterretning.
INDS
TILLING OG Beslutning
|
Socialforvaltningen indstiller, 1. At Socialudvalget tager status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. november 2007 til efterretning. |
|
Socialudvalgets
beslutning i mødet den 6. februar 2008 Projektleder Indstillingen
blev tiltrådt |
Problemstilling
Økonomiudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal fremlægge en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007). Socialudvalget skal tage hjemmeplejens status pr. december 2007 til efterretning. Dette er den sidste statusredegørelse inden regnskabet for 2007.
Løsning
Socialforvaltningen fremlægger i bilag 1 en status på hjemmeplejen pr. december 2007. Hjemmeplejen udviser samlet set et merforbrug på 56,3 mill. kr. I forhold til statusbeskrivelsen pr. november er det forventede merforbrug opskrevet med 1,2 mill. kr. Ændringen skyldes primært:
1. En reduktion i den forventede gråzoneindtægt på 5 mill.kr.
2. En stigning i udgifter på handicapområdet, primært til sygepleje, på samlet 2,0 mill.kr.
3. En stigning i udgifter på voksenområdet vedrørende visitationens udgifter til private leverandører på 1,2 mill. kr.
4. En øget indtægt fra hjælpemiddelområdet som følge af gråzoneafregningen på 7,0 mill.kr.
Ændringen siden november bliver uddybet i bilag 1. Som noget nyt efter kommunalreformen kan Socialforvaltningen jf. vejledning om statsrefusion i særligt dyre enkeltsager indhente refusion for de dyre hjemmehjælpsmodtagere. Refusionsindtægten kan imidlertid først indhentes efter regnskabsafslutningen 2007, hvorfor indtægten ikke vil indgå i regnskabsaflæggelsen. Socialforvaltningen forventer dog en refusion på minimum 2,0 mill. kr. hvorfor hjemmeplejens merforbrug reelt er 54,3 mill. kr.
I forhold til regnskab 2006 forventes merforbruget opskrevet med 8,0 mill. kr. Stigningen skyldes et udgiftspres i 2007 på 25,0 mill. kr. som følge af en stigende efterspørgsel. Den stigende efterspørgsel skyldes både en stigning i antal borgere samt en ændring i plejetyngden, dvs. borgerne plejebehov er blevet større. Desuden skyldes udviklingen en ændret adfærd blandt borgere, der modtager hjemmepleje i form af de særlige hjælpeordninger. Udgiftspresset skjuler effekterne af genopretningsprojektet i 2007. Det vurderes, at Socialforvaltningen har reduceret merforbruget med ca. 18,0 mill. kr. som følge af en række styringsmæssige tiltag samt effektiviseringer i genopretningsprojektet.
Socialforvaltningen har i budget 2008 fået tilført 24,5 mill.kr. som kompensation for udgiftspresset. Socialudvalget godkendte d. 14. november 2007 en samlet plan for realiseringen af det udestående effektiviseringskrav, jf. SUD 453/2007.
Videre
proces
Socialforvaltningen fortsætter i 2008 med at fremlægge en månedlig status på hjemmeplejeområdet, som herefter skal sendes til Økonomiudvalget.
Bilag
1. Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. november 2007