Budgetaftale 2017: tilførsler og reduktioner
Der er indgået en aftale om budget 2017, der 2. behandles i Borgerrepræsentationen den 6. oktober. Denne indstilling beskriver konsekvenserne af Budgetaftale 2017 for Socialudvalgets budgetramme.
Indstilling
Socialforvaltningen indstiller,
- At Socialudvalget tager konsekvenserne af Budgetaftale 2017 til efterretning.
Problemstilling
Den 12. september 2016 indgik forhandlingsparterne en aftale om Budget 2017. Aftalen vedtages formelt med Borgerrepræsentationens 2. behandling af budgettet den 6. oktober 2016. Denne indstilling beskriver konsekvenserne af Budgetaftale 2017 for Socialudvalgets budgetramme. Budgetaftalen medfører henholdsvis tilførsler, genbevillinger, effektiviseringer samt bevillingsudløb.
Løsning
Socialudvalget tilføres i alt 131,2 mio. kr. i driftsmidler, 5,5 mio. kr. i overførsler mv. i 2017 samt 7,1 mio. kr. i anlæg i 2017-2020.
Alle tilførsler og reduktioner udmøntes som udgangspunkt direkte ved budgetvedtagelsen i Borgerrepræsentationen den 6. oktober. På nogle tiltag vil der dog være behov for efterfølgende udmøntning i Socialudvalget, jf. tabel 1 nedenfor.
Tabel 1: Budgettiltag, hvor Socialudvalget får forelagt udmøntningsindstillinger
Tilførsler til budgettet
Tabel 2 indeholder en komplet oversigt over tilførsler i forbindelse med budgetaftalen.
Tabel 2: Tilførsler til Socialudvalget i budgetaftale 2017 (mio. kr.)
|
Socialudvalget, mio. kr. |
2017 |
Indstilling om udmøntning |
Bemærkninger |
|
1. Midler til eksisterende aktiviteter/opretholdelse af serviceniveau |
|||
|
Udsatte børn og unge |
|||
|
SO31: Sikker by: Udvikling af Gadepulsen+ |
3,4 |
NEJ |
4-årig |
|
SO32: Sikker by – SSP 18+ |
2,8 |
NEJ |
4-årig |
|
SO45: Videreførelse af Idrætsprojektet |
1,5 |
NEJ |
2-årig |
|
Udsatte voksne |
|
|
|
|
SO17: Tilskud til Netværksstedet Thorvaldsen |
0,6 |
NEJ |
4-årig |
|
SO23: Døgnåbent i permanent stofindtagelsesrum (Skyen eller Halmtorvet) |
4,7 |
JA |
4-årig |
|
SO26: Videreførelse af bevillingsudløb vedr. Indvandrerkvindecentret, FAKTI og Kringlebakken |
1,2 |
NEJ |
1-årig |
|
SO29: Videreførelse af Sikker by - Udsatte team, Christiania |
1,7 |
NEJ |
4-årig |
|
SO42: Tilskud til Morgencafeen |
0,5 |
NEJ |
4-årig |
|
SO50: Videreførsel af tilskud til Linie 14 |
0,1 |
NEJ |
4-årig |
|
SO49: Videreførsel af tilskud til Reden |
0,3 |
NEJ |
4-årig |
|
Borgere med handicap |
|
|
|
|
SO13: Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov |
1,4 |
JA |
Varig |
|
Demografi - Borgere med handicap og Hjemmepleje |
27,3 |
JA |
Varig |
|
Flere områder |
|
|
|
|
SO46: Videreførelse af forhøjelse af vejledende rådighedsbeløb |
5,5
|
NEJ |
4-årig, overførsler |
|
I alt videreførelse/opretholdelse – Service |
45,5 |
|
|
|
– Overførsler mv. |
5,5 |
|
|
|
2. Midler til nye aktiviteter – drift |
|||
|
Udsatte børn og unge |
|||
|
SO7: Tidlig indsats - Styrkelse af udsatte børns skolegang og nedbringelse af deres skolefravær (fælles BUF-SOF budgetønske) |
3,9 |
NEJ |
2-årig (SOF-andel) |
|
SO11: Tæt på familien 0-12 år |
0,0 |
NEJ |
|
|
- Investering i SO11 |
7,5 |
NEJ |
|
|
Borgere med sindslidelse |
|
|
|
|
SO1: Farlige borgere med sindslidelse - Finansiering af påbud vedr. socialpsykiatriske botilbud |
26,1 |
NEJ |
4-årig |
|
SO5: Farlige borgere med sindslidelse - Flytning af 23 farlige borgere med sindslidelse |
24,8 |
JA |
4-årig |
|
SU1: Sundhedsaftalens videre implementering |
0,6 |
NEJ |
3-årig |
|
Borgere med handicap |
|
|
|
|
SO2: Specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade mv. |
5,3 |
NEJ |
1-årig |
|
SO21: Udvidelse af eksisterende kørselsordning til at omfatte borgere med synshandicap |
1,1 |
NEJ |
2-årig |
|
Flere områder |
|
|
|
|
F1c: Lovpligtige udgifter ved flygtninge |
12,4 |
NEJ |
1-årig |
|
F1h: Introduktionsforløb for flygtninge og visitation og støtte til deleboliger |
4,0 |
NEJ |
1-årig |
|
I alt nye aktiviteter |
85,7 |
|
|
|
Total udvidelser, service (inkl. demografi) |
131,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Midler til nye aktiviteter – anlæg |
|
|
|
|
SO5: Farlige borgere med sindslidelse - Flytning af 23 farlige borgere med sindslidelse |
2,0 |
JA |
|
|
SO14: Planlægningsbevilling til botilbuddet Stubberupgård |
2,9 |
NEJ |
Socialforvaltningen vil, sammen med ByK, afdække udgifter til modernisering af Stubberupgård frem mod budgetforhandlingerne for 2018 |
|
ØK17/SO16: Forudgående planlægningsbevilling for helhedsrenovering af Lindegården |
2,2 |
NEJ |
KEID vil, sammen med ByK og SOF, afdække udgifter til helhedsrenovering af Lindegården frem mod budgetforhandlingerne for 2018 |
|
Anlæg i alt |
7,1 |
|
|
Budgetaftalen indeholder endvidere flg. hensigtserklæringer på Socialudvalgets område:
- Parterne er enige om, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen frem mod budget 2018 fortsætter arbejdet med en moderniseringsplan for socialområdet, der er afstemt med forvaltningens aktuelle og fremtidige kapacitetsbehov henover de næste 10 år. Parterne er ligeledes enige om, at Socialforvaltningen i overførselssagen 2016-17 søger om planlægningsbevillinger til afklarende undersøgelser af en række ejendomme og lejemål, som Socialforvaltningen anvender. Socialforvaltningen vil sammen med Økonomiforvaltningen konkretisere, hvilke ejendomme og lejemål, der skal undersøges med henblik på investeringscases vedrørende ejendomsoptimering og renoveringsbehov eventuelt på tværs af forvaltningerne. Parterne er enige om, at placeringen af Socialforvaltningens målgrupper bør indtænkes i udviklingen af nye og eksisterende byområder.
- Parterne er enige om, at både Socialforvaltningens og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens funktionsprogrammer for nye byggerier skal revideres frem mod budget 2018, så bygningerne er sikkerhedsmæssigt forsvarligt indrettet til gavn for både borgere og personale i behandlingstilbud, bo- og plejetilbud mv.
- Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen frem mod budget 2018 undersøger styrings- og omstillingsmuligheder på handicapområdet og fortsætter samarbejdet med at kvalificere den supplerende budgetmodel på handicapområdet.
- Parterne er enige om, at valget af døgnåbent stofindtagelsesrum på Vesterbro henvises til Socialudvalget.
- Parterne er enige om, at finansieringen til Netværksstedet Thorvaldsen sker under forudsætning af, at Frederiksberg Kommune finansierer et tilsvarende beløb.
Omstillinger og effektiviseringskrav i budgetaftalen
Effektiviseringsstrategien 2017 for Københavns Kommune indebærer, at kommunens forvaltninger skal spare 311 mio. kr. via forvaltningsspecifikke (svarende til 286 mio. kr.) og tværgående indkøbseffektiviseringer (svarende til 25 mio. kr.).
Socialudvalgets andel af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer udgør 22,8 pct., svarende til 64 mio. kr. Disse korrigeres for stigende profiler fra tidligere års omprioriteringsforslag (20 mio. kr.), og Socialudvalget har således bidraget med 44 mio. kr. i nye omprioriteringsforslag til prioriteringsrummet. Socialudvalgets andel af de tværgående effektiviseringer fordeles konkret, og udgør i 2017 i alt 7,0 mio. kr. stigende til 10,4 mio. kr. i 2020 og frem.
Budgetaftalen indebærer omstillinger og effektiviseringer for i alt 66,0 mio. kr. fra Socialudvalgets budgetforslag, der skal implementeres i 2017. Omstillingerne og effektiviseringerne er sammensat af 44 mio. kr. i forvaltningsspecifikke effektiviseringer, samt 22 mio. kr. i besparelser til håndtering af interne udfordringer.
De interne udfordringer vedrører videreførelse af Natcafeen, Mændenes hjem (3,2 mio. kr.), opnormering af personalet på krisecentrene (2,4 mio. kr.), Boligrådgivere til forebyggelse af udsættelse af borgere (2,3 mio. kr.), Gældsrådgivning - udsatte borgere (1,8 mio.kr.) og forhøjelse af Frivillighedspulje (§18) (3,0 mio. kr.). Derudover afsatte Socialudvalget i budgetforslaget 8,2 mio. kr. til dækning af behov for ca. 25 pladser til unge og voksne borgere med sindslidelse samt 1 mio. kr. til finansiering af udfordringer på det socialpsykiatriske område.
Omstillingerne og effektiviseringerne fra Socialudvalgets budgetforslag er opsummeret i tabel 3 herunder, mens tabel 4 viser budgetreduktioner i Socialforvaltningen som følge af tværgående effektiviseringer.
Tabel 3: Omprioriteringsforslag, forvaltningsspecifikke og interne udfordringer
|
Socialudvalget, mio. kr. |
|
|
|
|
|
Børnefamilier med særlige behov |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
BU01: Smart investeringsforslag: Tilpasninger på dag- og døgntilbud til udsatte børn og unge** |
-5,5 |
-5,5 |
-5,5 |
-5,5 |
|
BU02: Socialrådgivere i daginstitutioner med fokus på vejledning og rådgivning om forebyggende indsatser i forhold til børn med autisme |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
|
BU03: Digital tilbudsvifte og ændret styringsmodel på området for udsatte børn og unge |
-2,3 |
-4,8 |
-4,8 |
-4,8 |
|
BU04: Omlægning af indsats overfor kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge |
-2,3 |
-2,5 |
-2,5 |
-2,5 |
|
BU05: Én indgang til kvalificeret matchning af psykologydelser |
-1,7 |
-2,0 |
-2,0 |
-2,0 |
|
TV05: Øget samarbejde om unge i deres overgang til voksenlivet |
-1,7 |
-3,7 |
-3,7 |
-3,7 |
|
Hjemmepleje |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Smart investeringsforslag: Online støtte- og hjemmepleje via skærmbesøg** |
0,0 |
-0,1 |
-0,2 |
-0,3 |
|
Smart investeringsforslag: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje** |
-0,6 |
-1,6 |
-1,6 |
-1,6 |
|
HJ01: Særlig controllingindsats vedr. selvudpegede hjælpere |
-1,5 |
-1,5 |
-1,5 |
-1,5 |
|
HJ02: Færre udgifter til hjemmehjælp som følge af udbud |
-3,0 |
-3,0 |
-3,0 |
-3,0 |
|
Borgere med sindslidelse |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
SI01:Administrativ effektivisering i Borgercenter Voksne |
-2,0 |
-2,0 |
-2,0 |
-2,0 |
|
Udsatte voksne |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
UD01:Smart investeringsforslag: Omlægning af indsatser på Vesterbro |
-1,0 |
-1,0 |
-1,0 |
-1,0 |
|
UD02: Øget effekt af forebyggende indsats mod udsættelser* |
-4,3 |
-4,3 |
-4,3 |
-4,3 |
|
UD03: Bedre kapacitetsudnyttelse af botilbudspladser på udsatteområdet |
0,0 |
-0,8 |
-0,8 |
-0,8 |
|
Borgere med handicap |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Smart investeringsforslag: Velfærdsteknologier til handicapområdet** |
-3,0 |
-2,9 |
-2,9 |
-2,9 |
|
HA01:Smart investeringsforslag: Tættere på familier med børn og unge med handicap** |
-4,6 |
-6,1 |
-6,1 |
-6,1 |
|
HA02: Omstilling og aktivitetstilpasning af dagtilbud for borgere med handicap |
-1,5 |
-1,5 |
-1,5 |
-1,5 |
|
HA03:Skærpelse af bevillingspraksis til kropsbårne hjælpemidler** |
-1,0 |
-1,0 |
-1,0 |
-1,0 |
|
HA04: Sammenlægning af centerfællesskaber på handicapområdet |
-4,0 |
-4,0 |
-4,0 |
-4,0 |
|
TV01:Smart investeringsforslag: Bedre brug af hjælpemidler** |
-1,8 |
-1,8 |
-1,8 |
-1,8 |
|
Flere områder |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Smart investeringsforslag: CSC Social Mobility** |
-5,9 |
-5,0 |
-5,0 |
-5,0 |
|
Smart investeringsforslag: Borgeradgang på socialområdet via Borger.dk** |
0,0 |
-1,9 |
-1,9 |
-1,9 |
|
TV02: Smart investeringsforslag: Online støtte i hjemmevejledning og bostøtte til flere målgrupper** |
-0,5 |
-1,2 |
-1,7 |
-1,8 |
|
TV03: Smart investeringsforslag: CSC Social – Merværdi** |
-1,0 |
-1,0 |
-1,0 |
-1,9 |
|
TV07: Kvalitetssikring og øget hjemtagelse af mellemkommunal refusion |
-5,0 |
-5,5 |
-5,5 |
-5,5 |
|
TV09: Smart investeringsforslag: Facility management - en ny organisering af Socialforvaltningens ejendomsdrift** |
-11,3 |
-15,4 |
-17,8 |
-20,1 |
|
I alt |
-66,0 |
-80,6 |
-83,6 |
-87,0 |
Note: Der er givet investeringsmidler til smarte investeringsforslag svarende til 60,2 mio. kr. i perioden 2016-2019. Disse mider er ikke medtaget i tabellen.
*UD02 bidrager med 4,3 mio. kr., men forudsætter varig videreførelse af udløbene vedr. boligrådgivere og gældsrådgivning. Modregnes udgifter til videreførelse af de to udløb på i alt 4,1 mio. kr., reduceres nettobesparelsen vedr. UD02 til 0,2 mio. kr.
** Forslaget er igangsat.
Tabel 4: Budgetreduktioner i budget 2017 som følge af tværgående administrative effektiviseringer
|
Socialudvalget, mio. kr. |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb |
-0,3 |
-0,3 |
-0,3 |
-0,3 |
|
Fælles materielstyring |
-1,7 |
-1,7 |
-1,7 |
-1,4 |
|
Tidlig indsats for 0-2 årige |
0 |
0 |
-0,9 |
-0,9 |
|
PC ydelse |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
|
Wifi as service |
-0,4 |
-0,4 |
-0,4 |
-0,4 |
|
Contract Management |
-0,2 |
-0,2 |
-0,2 |
-0,2 |
|
Belysningspakke Nr.1. -LED-belysning i Københavns Kommune |
-1,5 |
-2,5 |
-2,5 |
-2,5 |
|
Energipakke til opnåelse af effektiviseringer, bedre indeklima i ejendomme og nedbringelse af CO2 udledning |
-0,2 |
-0,7 |
-1,6 |
-2,0 |
|
Udbud af drift og vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer |
0 |
0 |
-0,4 |
-0,8 |
|
Indkøbsprogram for Københavns Kommune |
-2,2 |
-2,2 |
-2,2 |
-2,2 |
|
I alt tværgående effektiviseringer |
-7,0 |
-8,5 |
-10,7 |
-11,2 |
Bevillinger, der udløber med udgangen af 2016 eller er genbevilliget
En række bevillinger på Socialudvalgets ramme udløber med udgangen af 2016. Nogle af disse bevillinger bliver videreført med budgetaftale 2017, mens andre udløber, jf. tabel 5.
Tabel 5: Oversigt over genbevillinger og udløb pr. 31/12 2016 (mio. kr.)
|
Aktiviteter, der er genbevilliget i budgetforslaget |
2016 |
Periode |
|
Interne omprioriteringer: Dækning af behov for ca. 25 pladser til unge og voksne med sindslidelse |
8,2 |
Varig, inden for SUDs ramme |
|
Videreførelse af Natcafeen, Mændenes hjem |
3,2 |
Varig, inden for SUDs ramme |
|
Videreførelse af Opnormere personalet på krisecentrene |
2,4 |
Varig, inden for SUDs ramme |
|
Videreførelse af Boligrådgivere til forebyggelse af udsættelse af borgere |
2,3 |
Varig, inden for SUDs ramme |
|
Videreførelse af Gældsrådgivning - udsatte borgere |
1,8 |
Varig, inden for SUDs ramme |
|
Videreførelse af Frivillighedspulje (§18) |
3,0 |
Varig, inden for SUDs ramme |
|
Aktiviteter, der er genbevilliget i budgetaftalen |
2016 |
Periode |
|
Sikker by - 18+ Center Gadepulsen |
3,4 |
4-årig |
|
Sikker by - SSP 18+ |
2,8 |
4-årig |
|
Idrætsprojekt til udsatte unge |
1,5 |
2-årig |
|
Skyen døgnåbent, |
3,5 |
4-årig |
|
Sikker by - Udsatte team Christiania |
1,7 |
4-årig |
|
Kulturhuset FAKTI, Indvandrerkvindecentret, Kringlebakken, Sygeplejerske |
1,1 |
1-årig |
|
Videreførelse af Reden |
0,3 |
4-årig |
|
Videreførelse af Værestedet Linje 14 |
0,1 |
4-årig |
|
Videreførelse af Morgencafeen |
0,5 |
4-årig |
|
Forhøjet vejledende rådighedsbeløb (Overførsler mv.) |
5,5 |
4-årig |
|
Bevillinger med angivet genfinansieringsbehov, der udløber med udgangen af 2016 |
Behov 2016 |
|
|
Projekt Repatriering, statslig finansiering |
-0,3 |
|
|
Fixelancen, |
-2,5 |
|
|
Sociolancen |
-2,4 |
|
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.
Videre proces
Socialforvaltningen vil udarbejde udmøntningsindstillinger vedr. følgende budgettilførsler:
- SO23: Døgnåbent i permanent stofindtagelsesrum (Skyen eller Halmtorvet). Indstilling med forslag til udmøntning forventes forelagt Socialudvalget senest primo 2017.
- SO13: Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov. Indstilling med forslag til udmøntning af midler via den supplerende budgetmodel vil blive forelagt Socialudvalget ultimo 2016sammen med forslag til udmøntning af midler tildelt via den automatiske demografimodel.
- SO5: Farlige borgere med sindslidelse - Flytning af 23 farlige borgere med sindslidelse: Indstilling med forslag til udmøntning forventes forelagt Socialudvalget ultimo 2016.
Nina Eg Hansen
/ Anders Kirchhoff
Beslutning
Kontorchef Siggi Kristoffersen deltog under punktets behandling.
Indstillingens behandling blev indledt med et oplæg af Siggi Kristoffersen om Københavns Kommunes budgetaftale for Budget 2017 og om statens særtilskud til udsatte voksne i Københavns Kommune.
Indstillingen blev taget til efterretning.