Redegørelse om Socialudvalgets forventede regnskab 2008
Redegørelse om Socialudvalgets forventede regnskab 2008
Socialudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 5. marts 2008
3. Redegørelse om Socialudvalgets forventede regnskab 2008
SUD 77/2008 J.nr. 77/2008
Socialudvalget
skal i forbindelse med den månedlige orientering af Økonomiudvalget om økonomiske
problemområder, fremsende en skriftlig redegørelse om Socialudvalgets samlede
aktuelle forventede regnskab for 2008 (jf. ØU 24/2008 den 15. januar 2008).
INDSTILLING OG Beslutning
|
Socialforvaltningen indstiller, 1. at Socialudvalget godkender Redegørelse til Økonomiudvalget om Socialudvalgets forventede regnskab for 2008 pr. regnskab 2007. Redegørelsen (inkl. bilag 1 og 2) er fremsendt til Økonomiudvalgsmødet den 4. marts 2008 med forbehold for godkendelse af Socialudvalget |
Problemstilling
Som led i vedtagelsen af budget 2008 blev det besluttet, at Økonomiudvalget månedligt skal orienteres om potentielle økonomiske problemområder i kommunen. Økonomiudvalget har på den baggrund besluttet, at Socialudvalget i forbindelse med den månedlige orientering af Økonomiudvalget om økonomiske problemområder skal fremsende en skriftlig redegørelse om Socialudvalgets samlede aktuelle forventede regnskab for 2008, herunder status på de iværksatte tiltag på hjemmepleje til handicappede samt området udsatte børn.
Løsning
Skriftlig redegørelse om Socialudvalgets samlede aktuelle forventede regnskab 2008 fremgår nederst i løsningsafsnittet, Redegørelse til Økonomiudvalget om Socialudvalgets forventede regnskab for 2008 pr. regnskab 2007.
Det fremgår af indstillingen, at Socialforvaltningen samlet forventer budgetoverholdelse i 2008. På børneområdet er det Socialforvaltningens vurdering, at genopretningsplanens initiativer samlet set vil muliggøre budgetoverholdelse i 2008 og på hjemmeplejen forventer Socialforvaltningen at konkrete initiativer vil medføre budgetoverholdelse i 2008. På det øvrige handicapområde forventes et merforbrug på 15,8 mill. kr. Socialudvalget vil blive forelagt handleplaner med henblik på nedbringelse af merforbruget på det øvrige handicapområde i forbindelse med regnskab 2007 sammen med regnskab 2007.
Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget godkender skriftlig redegørelse om Socialudvalgets samlede forventede regnskab for 2008. Redegørelsen (inkl. bilag 1 og 2) er fremsendt til Økonomiudvalgsmøde den 4. marts 2008 med forbehold for godkendelse i Socialudvalget.
Socialforvaltningen fremlægger endvidere indstilling for Socialudvalget den 12. marts med henblik på proces og udmøntning af rammer for ansættelse af eksternt revisionsfirma med henblik på at følge op på tiltag til overholdelse af Socialudvalgets budget 2008.
Redegørelse
til Økonomiudvalget om Socialudvalgets forventede regnskab for 2008 pr.
regnskab 2007
Børnefamilier med
særlige behov
Regnskabsresultatet for 2007 viser, at der har været et merforbrug på 27,1 mill. kr. i 2007. I 2008 betyder merforbruget og den øvrige udvikling i budgettet, at socialcentrene for at overholde budgettet samlet skal reducere deres udgifter med 78,3 mill. kr. sammenlignet med forbruget i 2007. Den øvrige udvikling i budgettet refererer til, at socialcentrenes budget i 2008 er steget med 33,4 mill. kr., dog er der en række besparelser i 2008 som beløber sig til 16,7 mill. kr., hvilket betyder at der er tale om en reel budgetforøgelse på i alt 16,7 mill. kr. i 2008.
I forhold til arbejdet med forbedret økonomistyring er der taget væsentlige initiativer på alle genopretningsplanens indsatsområder. Socialforvaltningen vurderer, at disse initiativer på sigt vil bidrag til overholdelse af budgettet og en mere sikker økonomistyringspraksis.
Det er Socialforvaltningens vurdering, at genopretningsplanens initiativer samlet set vil muliggøre budgetoverholdelse i 2008.
Voksne med særlige
behov
Det forventes, at budgettet på bevillingsområdet overholdes i 2008.
Stofafhængige
Det forventes, at budgettet på bevillingsområdet overholdes i 2008.
Handicappede
Hjemmepleje
Regnskabsresultatet for 2007 viser, at der har været et merforbrug på 60,6 mill. kr. i 2007. Socialudvalget godkendte d. 23. januar 2080 en økonomisk handleplan for budgetoverholdelse i 2008 (jf. SUD 26/2008). I forbindelse med status pr. december 2007 besluttede Socialudvalget, at Socialforvaltningen skal fremlægge oplæg til, hvorvidt Socialforvaltningen anbefaler serviceforringelser på hjemmeplejeområdet for at sikre budgetoverholdelse i 2008 (jf. SUD 29/2008 den 8. februar 2008). På hjemmeplejen er der siden seneste redegørelse i januar 2008 sket en forværring på forventet 5,5 mill. kr. og på den baggrund fremlægges, på Socialudvalgsmøde den 9. april 2008, oplæg vedrørende budgetoverholdelse og hjemmeplejens serviceniveau baseret på baggrund af regnskabsresultatet for 2007.
Øvrige handicapområdet
På det øvrige handicapområde forventes der et merforbrug på i alt 15,8 mill. kr. i 2008. Der gøres opmærksom på, at Socialforvaltningen vedr. hjemmepleje til handicappede Socialforvaltningen på Socialudvalgsmødet d. 9. april 2008 fremlægger et oplæg vedrørende budgetoverholdelse og hjemmeplejens serviceniveau baseret på baggrund af regnskabsresultatet for 2007. Dette oplæg kan påvirke forventningen til regnskab 2008.
På pleje og omsorg m.v. a f ældre og handicappede (rammebelagt område) forventes et merforbrug på 9,3 mill. kr., der svarer til merforbruget i regnskab 2007. Merforbruget skyldes aktivitetsstigninger. Der er fremsat ønskeforslag til budget 2009 til dækning af de varige merudgifter. Der vil i 2008 blive iværksat en nærmere analyse af området, som vil udmunde i en handleplan til nedbringelse af merforbruget. Men den nuværende vurdering er, at det ikke vil være muligt at nedbringe udgifterne væsentligt da området er meget lovbestemt. Der er iværksat en indsamling af 6-by regnskabstal på området, herved vil det være muligt at sammenligne det faktiske serviceniveau i de 6 største kommuner. 6-by tallene forventes at være klar primo marts 2008.
Der er tale om et område, hvor vi har set en eksplosiv stigning i søgninger i 2007. Der er flere forklaringer herpå, men en af hovedforklaringerne er formentligt, at man er ved at komme langt ned i køen af kontanthjælpsmodtagere. Der er således typisk tale om ægtefæller, som passer deres syge mand. Det har de tidligere gjort samtidig med, at de har modtaget kontanthjælp. Nu bliver de aktiveret og får formentlig konkrete jobtilbud. Dermed kan de ikke passe deres ægtefæller mere. På den baggrund søger de om at blive ansat som hjælpere hos Socialforvaltningen. Forvaltningen har så enten den mulighed, at vi kan tilbyde hjemmehjælp eller ansætte dem til at pleje ægtefællen. Socialforvaltningen søger typisk, at tilbyde alternativ hjælp i stedet, men vi kan ikke komme udenom at ansætte dem, hvis de igennem en længere årrække har passet ægtefællen. Den handicappede har nemlig fritvalg hertil. Socialforvaltningen kan kun sige nej, hvis vi ikke mener det er fagligt forsvarligt. Hvis de har passet ægtefællen i gennem en årrække, har vi imidlertid ikke dette argument mere, og kan ikke forvente at komme igennem med det vedr. eventuel klage til ankenævnet.
Hvis udviklingen fortsætter på området, skønnes det, at der vil være merforbrug i 2008 og frem også.
På forebyggende indsats for ældre og handicappede forventes merforbrug på i alt 3,7 mill. kr. Det forventede merforbrug skyldes primært, at centrene oplever stigende efterspørgsel på området. Det drejer sig bl.a. om hjemmevejlederydelserne, hvor der opleves en stadig større efterspørgsel efter mere komplicerede ydelser. De leverede ydelser er i gennemsnit steget fra ½ - 1 time pr. uge, og er nu ofte på flere timer pr. uge, og i forhold til de hjerneskadede leveres ofte op til 2 timer dagligt. Denne udvikling vurderer handicapcentrene ikke kan tilgodeses inden for den nuværende budgetramme, til trods for en meget stram bevillingspraksis. Der vil 2008 blive udarbejdet en handleplan med henblik på at nedbringe merforbruget, men der må dog stadig forventes et merforbrug i 2008.
På botilbud til midlertidigt ophold forventes et merforbrug på i alt 2,8 mill. kr. Det forventede merforbrug vedrører genoptræning efter serviceloven, som er en forpligtelse, som kommunen overtog i forbindelse med strukturreformen, men som ikke blev tildelt budget i forbindelse (modsat genoptræning som fik tildelt hele budgettet der blev overdraget fra Regionen til genoptræning). Konkret er der tale om genoptræningsophold for borgere med især hjerneskader. Socialforvaltningen fremsatte til budget 2008 ønske om at få dækket denne udgift til borgere med behov for vanskelige genoptræningsforløb efter senhjerneskader. Ønsket blev ikke efterkommet i budgetaftalen. Der er igen til budget 2009 fremsat ønskeforslag på genoptræningsområdet I 2008 forventer Socialforvaltningen udgifter til ophold på Vejle-fjord, Montebello, Center for hjerneskade og Kurhus på i alt 2,8 mill. kr. Midlerne bliver i dag betalt fra rammen til køb af pladser i botilbud for handicappede borgere.
Socialudvalget vil blive forelagt handleplaner med henblik på nedbringelse af merforbruget på det øvrige handicapområde i forbindelse med regnskab 2007 samt analyse og ønskeforslag i 2009 og frem i forbindelse med budgettet.
Administration
Det forventes, at budgettet på bevillingsområdet overholdes i 2008.
Økonomi
Er beskrevet i Redegørelse til Økonomiudvalget om Socialudvalgets forventede regnskab for 2008 pr. regnskab 2007, bilag 1 Status for Socialforvaltningens område for Børnefamilier med særlige behov pr. regnskab 2007 og bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007
Videre
proces
Økonomiudvalget er den 4. marts 2008 skriftligt orienteret om Socialudvalgets samlede aktuelle forventede regnskab for 2008.
Bilag
1. Status for Socialforvaltningens område for Børnefamilier med særlige behov pr. regnskab 2007
2. Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007
/