Status på budgetnotater i proces til budgetforhandlingerne 2026

Socialudvalget orienteres om budgetnotater i proces til budget 2026, den videre proces for budgetnotater frem mod Socialudvalgets budgetseminar fredag den 22. august 2025 og budgetforhandlingerne fra den 29. august til senest den 12. september 2025.

Endvidere orienteres Socialudvalget om bevillinger, der udløber i 2026.

Socialforvaltningen indstiller,

Der er politiske forhandlinger om budget 2026 i perioden fra den 29. august til senest den 12. september 2025. Inden da har Socialudvalget budgetseminar den 22. august 2025.

Socialforvaltningen er i gang med at udarbejde budgetnotater til brug for forhandlingerne om budget 2026. Det er muligt at bestille budgetnotater helt frem til forhandlingernes afslutning, men det er ikke alle, der kan nå at være færdige til Socialudvalgets budgetseminar den 22. august 2025. Hvis budgetnotater bestilles senest onsdag den 13. juni 2025, vil budgetnotaterne som udgangspunkt være færdige til budgetseminaret.

Et særskilt opmærksomhedspunkt i forbindelse med dette års budgetforhandlinger er, at Socialforvaltningen står over for storeudløb, der vedrører forvaltningens kernedrift.

Budgetnotater i proces

Af bilag 1 fremgår en oversigt over budgetnotater i proces til budget 2026. Oversigten indeholder en kort indholdsbeskrivelse for de enkelte budgetnotater. Budgetnotaterne er opdelt efter kategori. Oversigten er et øjebliksbillede, og der kan både ske ændringer i indhold og beløb. Endvidere kan der komme flere budgetnotater til, ligesom nogle muligvis vil udgå. Dette gælder i alle kategorier.

Budgetnotater i kategorien need to skal godkendes af Økonomiforvaltningen. Som det fremgår af bilaget, forventer Socialforvaltningen både need to notater vedrørende kendte problemstillinger og nye problemstillinger.

Budgetnotater i kategorien rettidig omhu skal ligeledes godkendes af Økonomiforvaltningen. Under kategorien rettidig omhu fremgår udvalgte moderniseringsbehov i Socialforvaltningen.

Oversigten (bilag 1) indeholder desuden forvaltningens aktuelle bud på specifikke udfordringer inden for Socialforvaltningens område, hvor den administrerende direktør i forbindelse med budgetforhandlingerne kan præsentere op til tre enkeltstående udfordringer. Forvaltningen vil drøfte de specifikke udfordringer med Socialudvalget, og de vil blive kvalificeret yderligere frem mod budgetseminaret i august.

Dertil kommer politiske hensigtserklæringer fra tidligere budgetaftaler og overførselssager.

Ifm. Budget 2024 blev fastholdelse og rekruttering tilføjet som en ny, selvstændig kategori. Budgetnotater i kategorien fastholdelse og rekruttering er kendetegnet ved sager, som bidrager til at sikre tilstrækkelig arbejdskraft på velfærdsområderne i de kommende år. Sagerne kan tage afsæt i den personalepolitiske redegørelse, og hver forvaltning kan fremlægge 1-3 sager til budgetforhandlingerne. Forvaltningerne er forpligtede til at undersøge, om de selv kan dække behovet inden for de eksisterende budgetrammer. Budgetnotater i kategorien fastholdelse og rekruttering skal godkendes af Økonomiforvaltningen. Socialudvalget præsenteres for forslag til budgetnotater under kategorien på udvalgsmøde d. 18. juni.

Desuden fremgår foreløbigt politisk bestilte budgetnotater af listen.

Bestilling af budgetnotater

Det er muligt at bestille budgetnotater helt frem til budgetforhandlingernes afslutning. Budgetnotaterne bestilles ved at kontakte en direktør i Socialforvaltningen, Socialforvaltningens udvalgsteam på SOFDLudvalgsteamet@sof.kk.dk eller via medlemssekretæren.

Hvis flere partier bestiller budgetnotater, der for eksempel omhandler samme tilbud eller tiltag, vil der ikke blive udarbejdet særskilte budgetnotater på hvert enkelt tiltag. I stedet vil der blive udarbejdet et samlet budgetnotat med flere scenarier.

Socialudvalget vil forud for budgetseminaret den 22. august 2025 som noget nyt kunne tilgå de færdige budgetnotater via Socialforvaltningens budgetnotatsite. Hvis budgetnotater bestilles senest onsdag den 13. juni 2025, vil budgetnotaterne som udgangspunkt være færdiggjort inden budgetseminaret. De budgetnotater, som har været forelagt udvalget, vil efterfølgende blive lagt op på Økonomiforvaltningens tværgående budgetnotatsite, hvor alle forvaltningers budgetnotater vil fremgå (som forventeligt åbner d. 22. august 2025). De øvrige budgetnotater, som ikke når med til Socialudvalgets budgetseminar, vil løbende blive lagt op på budgetnotatsitet, hvor udvalget vil kunne tilgå dem.

Bevillinger, der udløber med udgangen af 2025

Ifølge indkaldelsescirkulæret skal udvalget tage stilling til, hvorvidt de enkelte bevillingsudløb er relevante at videreføre eller ej, samt om bevillingsudløbene kan kategoriseres som en specifik udfordring. Socialudvalget videreførte udløb for 14,8 mio. kr. gennem overskydende provenu ifm. 2. behandlingen af Socialudvalgets budgetbidrag for 2026 d. 9. april 2025. Udløbene blev dækket varigt. En samlet oversigt over de finansierede udløb fremgår af bilag 3.

Socialforvaltningen står over for betydelige udløb i 2026. Siden Socialudvalget sidst blev præsenteret for bevillingsudløb ved 2. behandlingen af budget 2026, er en mindre del af udløbet fra budgetforslag ØK77 om fastholdelses- og rekrutteringspulje tilføjet oversigten over bevillingsudløb, der udløber med udgangen af 2026 (bilag 2). På baggrund af evaluering af indsatsen under ØK77 (jf. punktet "Fastholdelses- og rekrutteringspulje - ØK 77”) vurderer forvaltningen, at delen vedrørende praktikvejledere for SOSU (0,5 mio. kr.) vurderes relevant at videreføre. De samlede udløb ekskl. dem, forvaltningen ikke har vurderet relevante at videreføre, udgør nu ca. 189,1 mio. kr., hvoraf 101,9 mio. kr. vedrører SOF’s kernedrift, og aktiviteterne kan ikke uden videre lukkes ned, hvis de pågældende bevillinger ikke forlænges.

Socialforvaltningen anbefaler, at budgetpartierne prioriterer at videreføre de udløb, der udgør en del af SOF’s kernedrift. Heraf er en række forslag bevilget som need to, hvorfor de forventes at blive kategoriseret som need to igen. En samlet oversigt over bevillinger, der udløber med udgangen af 2026, fremgår af bilag 2.

*Bevillingsudløb i alt, ekskl. udløb på 17,3 mio. kr. som forvaltningen har vurderet ikke relevant at videreføre.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Ligesom sidste år vil der blive afholdt møder mellem Socialudvalget og hhv. HovedMED og de centrale råd i Socialforvaltningen forud for budgetforhandlingerne. Udvalgets møde med rådene vil finde sted i forbindelse med Socialudvalgets budgetseminar den 22. august 2025. Budgetforhandlingerne forventes at løbe fra den 29. august til senest den 12. september 2025. Budgettet vedtages endeligt af Borgerrepræsentationen den 2. oktober 2025.

Katrine Ring

/ Anders Johannes Kristensen

Indstillingen blev taget til efterretning. 

Centerchef Anders Johannes Kristensen deltog under punktets behandling.