Finansiering til ombygning af Telehuset

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender, at forvaltningen udarbejder et politisk bestilt budgetnotat til Budget 2027, hvor der søges en anlægsbevilling inkl. anlægsmåltal på i alt 10,9 mio. kr. til ombygning af Telehuset.

Problemstilling

Med omorganiseringen og etableringen af Ét SOF har Socialforvaltningen besluttet at samle Din Sociale Indgang for voksne borgere i Telehuset på Borups Allé 43. Ved at samle Din Sociale Indgang for voksne borgere vil både myndighedsområdet og de åbne, borgerrettede funktioner være samlet på én lokation. Der er i den forbindelse behov for at indrette Telehuset og foretage bygningsændringer for at skabe de nødvendige faciliteter til den gode borgermodtagelse og de gode borgermøder. Ombygningen omfatter etablering af flere møde- og samtalelokaler samt ombygning af den eksisterende reception.

Voksenmyndighed blev samlet i Telehuset primo 2025, mens Modtagelsen, der omfatter de åbne, borgerrettede funktioner, midlertidigt er placeret på Griffenfeldsgade 44, indtil ombygningen er gennemført.

Socialudvalget er senest blevet orienteret om de nødvendige ombygninger af Telehuset ifm. sagen ”Midlertidig placering af Modtagelsen under Din Sociale Indgang” på udvalgsmødet den 14. maj 2025. Med denne sag godkendte Socialudvalget desuden, at Modtagelsen midlertidigt blev placeret på Griffenfeldsgade 44, mens ombygningen står på.

Det var oprindeligt besluttet, at Socialforvaltningen skulle finansiere ombygningen inden for egen ramme. Den beslutning blev truffet på et tidspunkt hvor forventningen var at udgiften til ombygning ville være lavere og inden omfanget af Socialforvaltningens økonomiske udfordring i 2026 var kendt.

På baggrund af de økonomiske udfordringer i Socialforvaltningen og den betydelige anlægsudgift på ca. 10 mio. kr., opfordrer forvaltningen til, at Socialudvalget løfter behovet for finansiering som et politisk ønskeforslag til Budget 2027 for, at projektet kan realiseres.

Løsning

Den seneste budgetopfølgning pr. april 2026 udviser en betydelig økonomisk udfordring i Socialforvaltningen i 2026, jf. særskilt indstilling til Socialudvalget herom. Der er tale om strukturelle udfordringer, som også må forventes i 2027. På den baggrund vurderer forvaltningen, at det vil blive vanskeligt at finansiere ombygningen af Telehuset inden for Socialforvaltningens egen ramme, da udgiften til ombygningen også har vist sig at være højere end indledningsvist forventet.

En mulig løsning er, at Socialudvalget bestiller et budgetnotat til budgetforhandlingerne 2027. Dette kan potentielt sikre finansiering til ombygningen, hvis budgetønsket prioriteres ved forhandlingerne. Hvis der udarbejdes et budgetnotatet, kan midlerne til ombygningen søges som en anlægsbevilling, hvilket er en fordel, herunder fordi det giver mulighed for at reperiodisere midlerne løbende, så de matcher evt. justeringer af tidsplanen.

Selve ombygningen vil blive udført af Københavns Ejendomme i tæt samarbejde med Socialforvaltningen. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet et færdigt projektmateriale og tilknyttet en rådgiver til ombygningen. Næste skridt er at sende projektet i udbud, hvilket kræver en ejerfuldmagt fra udlejer. Frem til nu har udlejer, TDC, modsat sig at give den nødvendige ejerfuldmagt til ombygningen, da TDC principielt er imod, at Socialforvaltningen udvider målgruppen for forvaltningens aktiviteter i Telehuset.

Københavns Ejendomme vurderer, at den påtænkte, udvidede anvendelse af lejemålet i Telehuset falder inden for de juridiske rammer af Socialforvaltningens lejeaftale. Frem til nu har ejendomsjura og Socialforvaltningen forsøgt at imødekomme modstanden hos TDC via dialog og oplysning om målgruppen og Modtagelsens arbejde.

Dialogen har dog endnu ikke ført til en fælles forståelse eller ændret TDC’s modstand mod at udstede en ejerfuldmagt. På den baggrund er det usikkert, hvornår ombygningen kan påbegyndes, men både Københavns Ejendomme og Socialforvaltningen arbejder på, at opnå en løsning med TDC, så projektet vedrørende ombygningen af Telehuset kan genoptages, når der er sikret finansiering.

Økonomi

Udgiften til ombygningen er af Københavns Ejendomme og rådgivere vurderet til i alt 11,3 mio. kr. Heraf er udgifter til den indledende projektering svarende til 0,3 mio. kr. allerede afholdt, som er finansieret indenfor egen ramme. Der udestår dermed afholdelse af udgifter til ombygningen svarende til 10,9 mio. kr.

Periodiseringen i tabel 1 er foreløbig, da der skal udarbejdes en konkret tidsplan, når der er fundet finansiering til projektet. I den nuværende periodisering forventes projektet udført i 2027, og der er derudover afsat et mindre beløb i 2028 til ét-års gennemgang.

Tabel 1. Estimerede udgifter til ombygning af Telehuset

Hvis finansieringen søges ved budgetforhandlingerne, vil udgiften kunne afholdes på anlægsrammen.

Hvis udfordringerne med TDC mod forventning ikke kan løses, vil Socialforvaltningen i samarbejde med Københavns Ejendomme og Økonomiforvaltningen skulle afsøge alternative muligheder, og midlerne til ombygning af Telehuset vil blive returneret til kassen.

Politisk handlerum

Socialudvalget kan afvise at søge finansiering til ombygningen af Telehuset.

Manglende finansiering vil betyde, at det ikke er muligt at samle Din Sociale Indgang for voksne borgere i Telehuset, og dermed vil forvaltningen ikke kunne opnå det tætte samarbejde og mere sammenhængende borgerforløb som var én af bevæggrundene bag etableringen af Ét SOF. 

Myndighedssagsbehandlerne vil fortsat kunne blive i lejemålet på Telehuset, men det vil være nødvendigt at finde en ny placering til Modtagelsen, som pt. er placeret midlertidigt på Griffenfeldsgade 44. Denne placering er midlertidig, da hele Skt. Joseph komplekset står over for en omfattende renovering. Tidsperspektivet er dog ikke fastlagt endnu.

Alternativet til ombygning af Telehuset vil derfor være, at der skal findes en helt ny placering til Din Sociale Indgang for at kunne samle myndighedsafdelingen og Modtagelsen på én lokation. 

Videre proces

Hvis Socialudvalget godkender indstillingen, vil Socialforvaltningen udarbejde et anlægsbudgetnotat til forhandlingerne om Budget 2027. Hvis budgetnotatet ikke bliver løftet ved budgetforhandlingerne vil forvaltningen vende tilbage til Socialudvalget for at finde en alternativ løsning til samling af Din Sociale Indgang for voksne. 

  Katrine Ring / 

  Anders Johannes Kristensen