Socialudvalget orienteres om Socialforvaltningens udmøntning af Budget 2023, herunder særlige forhold samt håndtering af udeståender som følge heraf.

Socialforvaltningen indstiller:

Borgerrepræsentationen vedtog den 6. oktober kommunens budget for 2023, hvor der tilføres nye bevillinger til Socialforvaltningens områder, jf. tabellerne i økonomiafsnittet, hvori varigheden af bevillingerne også fremgår. Et overblik over nye bevillinger samt vedtagne budgetnotater på socialområdet i forbindelse med budgetaftale 2023 fremgår af bilag 1. Hensigtserklæringer på socialområdet i forbindelse med budgetaftale 2023 fremgår af bilag 2.

Socialforvaltningen har fremlagt tre forvaltningsspecifikke udfordringer, hvoraf én ikke blev prioriteret i Budget 2023; håndtering heraf beskrives i sagen.

Bevillingerne fra Budget 2023 til Socialforvaltningen kan umiddelbart udmøntes i Socialforvaltningens budget bortset fra ØK80 Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene, som kræver udvalgets godkendelse efter forudgående inddragelse af forligspartierne. Socialudvalget bliver forelagt en særskilt sag, hvor udvalget skal tage stilling til fordeling af midlerne fra ØK80.

SO20 Overholdelse af forsyningsforpligtelsen
I Budget 2023 er der afsat 39,4 mio. kr. i 2023 og 55,4 mio. kr. fra 2024 og frem til SO20 Overholdelse af forsyningsforpligtelsen for borgere med sindslidelse, borgere med handicap og udsatte voksne. De afsatte midler i 2023 svarer ikke til nogen af de tre forslag til modeller i budgetnotatet. Socialforvaltningen foreslår, at midlerne i 2023 fordeles med 29,4 mio. kr. til området for borgere med sindslidelse, 5,5 mio. kr. til området for borgere med handicap og 4,5 mio. kr. til området for udsatte voksne. Fra 2024 og frem er der bevilliget midler svarende til budgetnotatets model B, hvilket tilfører 37,9 mio. kr. til området for borgere med sindslidelse, 13,0 mio. kr. til området for borgere med handicap og 4,5 mio. kr. til området for udsatte voksne.

SO08 Nyt botilbud på Sluseholmen
I Budget 2023 er der afsat finansiering til en supplerende planlægningsbevilling til et botilbud med op til 71 pladser til borgere med erhvervet hjerneskade på Sluseholmen. Den selvejende institution Lions Kollegiet har oplyst, at de ikke ønsker at indgå i driften af det skitserede nybyggeri på de vilkår, der tegner sig i øjeblikket. Socialforvaltningen vil fortsat forsøge at have dialog med Lions Kollegiet om, hvem der fremadrettet skal drifte tilbuddet til målgruppen.

SO49 Tværgående udsatteenhed med Region Hovedstaden
I Budget 2023 er der afsat 2,1 mio. kr. i 2023 og 4,2 mio. kr. fra 2024-2026 til SO49 - Tværgående udsatteenhed med Region Hovedstaden. I 2023 udgør de bevilligede midler halvdelen af det anmodede i budgetnotatet, hvorfor indsatserne vil foregå med halv effekt i 2023 og derefter med fuld effekt fra 2024 svarende til to fremskudte sagsbehandlere, to fremskudte rusmiddelbehandlere samt projektunderstøttelse i Socialforvaltningen.

KF144/SO78 Social indsats målrettet socialt udsatte og psykisk sårbare på biblioteker og kulturhuse
I Budget 2023 er der afsat 0,8 mio. kr. i 2023-2024 til KF144/SO78 Social indsats målrettet socialt udsatte og psykisk sårbare på biblioteker og kulturhuse. Socialforvaltningen modtager som følge heraf 0,3 mio. kr. til ekstra tilstedeværelse af medarbejdere med socialfaglige kompetencer. De bevilligede midler udgør halvdelen af det ansøgte i budgetnotatet, hvorfor den socialfaglige medarbejder i Socialforvaltningen vil dedikeres indsatsen på halv tid frem for fuld tid.

BU32/SO11 Styrket sundhedspleje og tidlig indsats
I Budget 2023 er der afsat 12 mio. kr. i 2023 og 10 mio. kr. i 2024 og frem til SO11/BU32 Styrket sundhedspleje og tidlig indsats. Socialforvaltningen modtager heraf 2,3 mio. kr. årligt til at videreføre indsats for småbørnsfamilier i udsatte positioner. Det bemærkes, at midlerne svarer til omtrent halvdelen af det anmodede i budgetnotatet, hvorfor forvaltningerne i samarbejde har vurderet, hvordan midlerne anvendes bedst. I Socialforvaltningen vil de bevilligede midler blive anvendt til indsatsen ”God familiestart”.

Tilskud til private og selvejende tilbud
Det bemærkes, at bevillinger i Budget 2023 til indsatser, som drives af private eller selvejende tilbud, udbetales som driftstilskud. Udbetalingen er som udgangspunkt betinget af, at tilbuddet indgår en tilskudsaftale med Socialforvaltningen. Socialforvaltningen arbejder på indgåelse af en tilskudsaftale med The Red Van og Børn, Unge og Sorg. Den gældende aftale med Børn, Unge og Sorg skal ophæves til fordel for indgåelsen af en tilskudsaftale. Forvaltningen har driftsoverenskomst med H17, hvorfor en tilskudsaftale ikke her er nødvendig for udbetaling af driftstilskuddet.

SO76 Videreførelse af pulje til hjemløse hundeejere
I Budget 2023 er der afsat 0,5 mio. kr. til SO76 Videreførelse af pulje til hjemløse hundeejere samt årligt sundhedstjek af hunde. Der er oprettet en særskilt § 18-særpulje til formålet, hvor frivillige organisationer kan ansøge om støtte. Puljen har været åben for ansøgninger fra den 11. oktober til den 24. oktober 2022. Socialudvalget forelægges en sag om fordeling af puljemidlerne den 7. december 2022, hvorefter de relevante foreninger gives besked.

Øvrige forhold

Socialforvaltningens specifikke udfordring SO21 Specifik udfordring – Ubalance i sygeplejen opnåede ikke finansiering i Budget 2023. Socialudvalget blev den 12. oktober forelagt en sag om anbefalinger, der sikrer en bæredygtig social hjemmepleje herunder også økonomisk. Socialforvaltningen vil vende tilbage til Socialudvalget med et oplæg til, hvordan anbefalingerne fra budgetanalysen prioriteres i det videre arbejde.

Det skal bemærkes at de stigende priser, herunder el-priserne, udgør en risiko for forvaltningens økonomi i 2023. Hertil gælder mere specifikt, at priserne på købte pladser på handicapområdet stiger ud over det, der blev forventet forud for budgetforhandlingerne. Endvidere bemærkes det, at der fortsat i 2023 vurderes at være corona-relaterede eftervirkninger blandt børn og unge og dermed et øget støttebehov. Dette udfordrer økonomien, da corona-relaterede omkostninger ikke forventes dækket særskilt i 2023.

Socialforvaltningen oplever en særlig udfordring på området for voksne borgere med spiseforstyrrelser. Der er de seneste år sket en betydelig stigning i antallet af borgere med behov for støtte som følge af spiseforstyrrelse. Herunder borgere med mere komplekse problemer med behov for døgntilbud, men ligeledes borgere, som ønsker støtte i eget hjem med betydeligt støttebehov. Forvaltningen har inden for den nuværende kapacitet vanskeligt ved at imødekomme behovet hos borgerne og efterspørgslen. Forvaltningen vil undersøge, om der kan være grundlag for et investeringsforslag med opbygning af mere intern kapacitet i kombination med dels hjemtagning fra købte pladser og dels salg af pladser. Udfordringen kan potentielt nødvendiggøre en intern omprioritering på området i 2023.

Med budgetaftale 2023 blev der opnået finansiering af sagsbehandling på autismeområdet på 6,6 mio. kr. i forbindelse med SO28 Mindre arbejdspres via laveres sagsstammer. Finansiering til rådgivningsforløb udestår. Evt. finansiering af dette vil indgå i den almindelige ressourceprioritering i borgercentret. Det bemærkes endvidere, at der i budgetnotatets beregning af budgetbehovene på tværs af målgrupper indgår tal for sagsstammer pr. medarbejder. Dette baserede sig på sagstallet før budgetforhandlingerne. Sagstallene har udviklet sig siden, hvilket i praksis påvirker sagsstammerne størrelse.

Det bemærkes, at et flertal i Socialudvalget (Ø, S, F, B) den 17. august vedtog et medlemsforslag om at opregulere det vejledende rådighedsbeløb og yde tilskud til enkeltydelser. I forbindelse med vedtagelsen afgav flertallet følgende protokolbemærkning: ”Flertallet er enige om, at såfremt der ikke afsættes midler i budget 2023 til de vedtagne beslutninger, eksekveres de ikke.” Der blev ikke i forhandlingerne om Budget 2023 afsat budgetmidler til at finansiere forslaget, og forslaget bortfalder derfor.

Det bemærkes endvidere, at Socialudvalget varigt genfinansierede en række bevillingsudløb i forbindelse med 2. behandlingen af omprioriteringsbidraget 2023 den 20. april 2022. Det drejer sig om følgende:

Socialområdet får med budgetaftale 2023 tilført nye bevillinger for 166,4 mio. kr. på serviceområdet i 2023, heraf er 21,1 mio. kr. kategoriseret som ”need-to”. Derudover tilføres 40,5 mio. kr. i demografi. I perioden 2023-2026 tilføres socialområdet fra budgetaftale 2023 i alt nye servicebevillinger for 727,7 mio. kr. plus 396,4 mio. kr. i nye demografimidler. På anlægsområdet tilføres nye bevillinger for 111,3 mio. kr. i perioden 2023-2026, heraf er 104,7 mio. kr. kategoriseret som ”need to”, mens 6,6 mio. kr. er kategoriseret som rettidig omhu.

Tabel 1 opsummerer socialområdets nye bevillinger tilført med Budget 2023 fordelt på kategorierne need to, rettidig omhu, politiske hensigtserklæringer, budgetpakker i samarbejde med andre forvaltninger samt politisk bestilte.

Tabel 1: Socialforvaltningens bevillinger med budget 2023 (mio. kr. 2023 p/l)

Tabel 2 og 3 opsummerer bevillingskonsekvenser på hhv. service- og anlægsområdet som følge af Budget 2023.

Tabel 2: Reduktioner og tilførsler i servicebudgettet 2023 (mio. kr. 2023-p/l)

Noter: Bevillingsudløb inkluderer ikke midlertidige bevillinger givet i forbindelse med Overførselssagen 2021/2022 på i alt 28,3 mio. kr. (2023-p/l). Omprioriteringsbidraget for 2023 udgøres dels af stigende profiler vedr. tidligere års effektiviseringer for i alt 29,4 mio. kr. samt effektiviseringer som følge af investerings- og effektiviseringsforslag for i alt 25,7 mio. kr.

Tabel 3: Tilførsler i anlægsbudgettet 2023-2026 (mio. kr. 2023-p/l)

Tabellerne ovenfor indeholder ikke tilførsler og udløb knyttet til midler fra investeringspuljen.

Socialforvaltningen implementerer budgetaftale 2023 i budgettet.

Mikkel Boje

                            / Anders Johannes Kristensen og Tine Kock Nielsen                                                             

Indstillingen blev taget til efterretning, med bemærkning om, at udvalget ønsker en status på budgetnotatet SO07 - Samlokalisering, modernisering og renovering af tilbud (planlægningsbevilling) på budgetseminaret i februar 2023.

Kontorchef Anders Johannes Kristensen deltog under punktets behandling.