Mødedato: 23.10.2019, kl. 08:00
Mødested: Suhmsgade 4, 2. 1125 København K

INDSTILLING VEDR. INTERN REVISIONS REGNSKABSPROGNOSE, 3. PROGNOSE 2019

I henhold til ”Cirkulære for budgetopfølgning” skal Revisionsudvalget behandle og godkende indstilling vedr. 3. regnskabsprognose inkl. vedlagte bilag.  

Indstilling og Beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget godkender Intern Revisions bidrag til Københavns Kommunes regnskabsprognose pr. 30. september 2019.

Problemstilling

Den samlede driftsramme består af de tre bevillinger benævnt ”1030 Intern Revision”, ”1040 Pulje til udvidet revision” og ”1050 Ekstern Revision”. På baggrund af forbruget årets første 9 måneder, og prognosen for de sidste 3 måneder af 2019, forventes der i al væsentlighed balance mellem det forventede forbrug og det korrigerede budget, idet det estimerede mindre forbrug på ca. 500 t.kr. søges overført til betaling af effektivisering i 2021.

Løsning

Revisionsudvalget godkender det fremlagte materiale inklusive efterfølgende regnskabsprognose fra Kvantum, der viser korrigeret budget, aktuelt budget, igangværende korrektioner, forventet korrigeret budget, prognose for året, samt den forventede afgivelse for 2019.

Prognosen for 2019 er sammenfattet i tabel 1.

Bevilling

Aktuelt budget

Korrigeret budget efter forventede korrektioner

Prognose for året

Forventet afvigelse

Service (mio. kr.)

 

 

 

 

Bevilling 1030 Intern Revision

18.060

18.019

18.076

-57

Bevilling 1040

Pulje til udvidet revision

1.498

1.498

1.498

0

Bevilling 1050 Ekstern Revision

2.514

2.514

2.456

58

I alt

22.072

22.031

22.030

1

Tabel 1

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces

På vegne af Revisionsudvalget forestår Intern Revision oversendelse til Økonomiudvalget af den godkendte indstilling.

 

Jesper Andersen          /          Allan Bojer

Bilag

Prognose fra Kvantum

 

 

Beslutning

Indstilling blev godkendt

Protokolbemærkninger:

Ingen

Til top