Mødedato: 23.09.2020, kl. 08:00
Mødested: Suhmsgade 4, 2. 1125 København K

INDSTILLING VEDR. AFSLUTTEDE REVISIONER OG KONSULENTOPGAVER I INTERN REVISION

I henhold til Funktionsbeskrivelsen for Intern Revision afsnit 10, skal Intern Revision løbende orientere og rapportere om afsluttede arbejder.

Indstilling

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte afsluttede revisionsrapporter for perioden 05.06.2020 til 11.09.2020 til efterretning.

at Revisionsudvalget tager anvendt tidsforbrug for 2020, herunder vedrørende bistand til lovpligtig revision til ekstern revisor, til efterretning.

Problemstilling

Intern Revision skal løbende rapportere om afsluttede rapporter til Revisionsudvalget samt orientere Revisionsudvalget om Intern Revisions tidsforbrug, fordelt på hovedopgaver, i forbindelse med bistand til den eksterne revisors lovpligtige revision.

Løsning

Revisionsudvalget tager følgende afsluttede opgaver i perioden 05.06.2020 til 11.09.2020 til efterretning.

Revisioner / undersøgelser, der er initieret af Revisionsplanen, er markeret med ”RP”.

Egen drift revisioner / undersøgelser er markeret med ”ED”.

Rapportering vedr. lovpligtig revision som bistand til Deloitte:

  • Ingen

Revisionsrapporter:

  • Ingen

Rapportering vedr. særlige undersøgelser:

  • BUF – WB sag 50537
  • BUF og SOF – WB sag 50521

Afsluttede Tværgående rådgivning og bistand:

  • TMF – Tilbagebetaling af visse takster på vejområdet
  • ØKF – Vurdering af det samlede kontrolmiljø på det finansielle område

Intern Revision har fra 01.01.2020 til 11.09.2020 leveret i alt 10.065 timer fordelt som følger:

Finansiel / Lovpligtig revision

Særlige undersøgelser

Rådgivning og bistand

4.116

2.962

2.987


Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces

 

Jf. KSL § 18, har ØU/ØKF en tilsyns- og kontrolfunktion i forhold til borgmestrenes/ forvaltningernes administrative opgavevaretagelse, herunder skal ØU have indseende med de økonomiske og administrative forhold og varetage den umiddelbare forvaltning, der vedrører kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ.

I overensstemmelse med ovennævnte foranlediger Intern Revision på vegne af Revisionsudvalget, at følgende afsluttede revisionsrapporter fremsendes til ØKF’s direktion med henblik på eventuel videre behandling i ØU:

  • BUF – WB sag 50537

 

Jesper Andersen

Beslutning

Indstillingen blev godkendt

Protokolbemærkninger:

Ingen

Til top