INDSTILLING VEDR. IGANGVÆRENDE REVISIONER I INTERN REVISION

INDLEDNING
I henhold til Revisionsregulativet for Københavns Kommune kapitel 8, skal Revisionsudvalget blandt andet føre løbende tilsyn med Intern Revisions virksomhed samt vurdere eventuelt behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevision.

Indstilling og beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte igangværende revisioner til efterretning.

Problemstilling

Med henblik på at sikre at Revisionsudvalget kan udøve sin tilsynspligt med Intern Revisions virksomhed samt at understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med kommunens forvaltning af økonomiske midler, herunder eventuelle behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevisioner, skal Revisionsudvalget løbende modtage orientering om igangværende revisioner.

Løsning

Intern Revision anmoder Revisionsudvalget om at tage nedenstående igangværende revisioner og rådgivningsopgaver pr. 11.05.2015 til efterretning.

Rapporter i udkast:

BUF – Tilsyn med privat daginstitution

Igangværende revisioner:

ØKF-KS – Tab på refusioner
BIF – Jobrotationsordning
ØKF – Skybrudssagen – opfølgning – delrapport 2

Igangværende lovpligtige revisioner – med rapportering til Deloitte:

KK – Årsregnskabsrevision (Balancerevision)
KK – Årsregnskabsrevision (Løn)

Igangværende konsulent- / rådgivningsopgaver større sager:

KK – Selvejende institutioner
SOF – Budgettildelingsmodel – Udførerenhed
ØKF - Sikring af betryggende kontrolmiljø
ØKF – Styregruppe ERP - Økonomisystem
KK – Projektregnskaber - Implementering af ny forretningsgang
SOF – Mellemværende med Lions Kollegiet
KK- Kommunale forhold

Igangværende konsulent- / rådgivningsopgaver mindre sager:

KS – Omvendt betalingspligt af moms ved anskaffelse af telefoner m.v.
KS – Dataanalyse mod besvigelser
SOF – Revisionsbemærkning vedr. medicinregninger
SOF – Egenbetaling § 110 Forsorgshjem
KS – Revisionsindsats vedr. it-sikkerhed
TMF – Oprydning i gamle byfornyelsesregnskaber
TMF – Råde-over ejendommes dobbeltbogføringsproblematik
SOF – Moms vedrørende byggeprojekt i Nordhavn
KFF – Tilskud WOCO moms
SOF – Takster barselsfond

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces

Ingen.

Jesper Andersen / Lone Forsberg

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:
Ingen.